工艺纪律检查考核规定

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1、工艺纪律检查考核规定一、工艺纪律检查目的：为严肃工艺纪律，保障工艺规程的贯彻执行，建立稳定的安全生产秩序，确保产品质量的稳步提升，质量体系的持续有效运行。二、工艺纪律检查职责、组成、时间：1•技术部工艺室是公司工艺纪律检查的归口部门，负责工艺、工艺纪律的制订及管理。2.技术部工艺室负责组织质保部、生产车间、检验室、焊接室等部门开展工艺纪律检查工作,原则上每星期不定吋检查一次，当生产管理等比较稳定时，可适当延长检查周期，但不得少于每月一次，详见第五款第二条。3.工艺室工艺员应每天到车间班组查看工艺与实际制作时的合理性与准确度，并对工艺纪律的

2、执行情况进行督导和检查。4.各车间各自组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。5.工艺纪律检查小组组长由工艺室主任担任，组员为相关部门一把手担任。三、工艺纪律检查范围：1.覆盖整个生产过程，按照工艺文件规定逐项核查，或者抽查部分工序；2.被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态，是否按有关规程执行。3.检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；四、工艺纪律检查依据1.产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定2.检验作业指导书3.工艺纪律检查项目见附件五、工艺纪律检

3、查的实施办法1•工艺纪律的检查由工艺室归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。2.工艺纪律检查的级别及频次级别频次有无记录组织单位参加部门部门级视实际数据而定有记录工艺室工艺、检验、焊接、车间、质保车间级每周至少一次有记录车间车间、班组日常检查每天进行无记录工艺员如遇下列情况可增减检查频次:2.1有下列情况之一必需调整为1次/周；①牛产秩序较乱②工艺发牛重大变更③使用大量新员工④质量严重不稳定（工序一次合格率低于90%、终检合格率低于90%,焊缝一次合格率低于90%,工艺纪律检查合格率低于90%,其中有1项数据低于此值，就应1次

4、/周）2.2下列每一数据连续2个月都能达到90%则可调整为1次/半月；工序一次合格率达到90%、终检合格率达到90%,焊缝一次合格率达到90%,工艺纪律检查合格率达到90%2.3下列每一数据连续2个月都能大于94%可调整为1次/月；工序一次合格率大于94%、终检合格率大于94%,焊缝一次合格率大于94%,工艺纪律检查合格率大于94%2.5每月检查频次最少不得小于一次，且每次被检部门至少要2个以上。3.按《工艺纪律检查项目记录表》对工序进行检查，作好记录，并逐项判定是否合格。当出现不合格项吋，即该检查项目即为违纪，按第六条奖罚，同时要开岀限

5、期《整改通知单》由责任人及车间主任签字确认，检验员验证。4•根据《工艺纪律检查项目记录表》中各检查记录情况填写《工艺纪律检查记录》并制定整改措施，每月30日前编制《月份工艺纪律检查情况通报》，内含原因分析，整改和预防措施。对每次发现的问题由责任部门对问题点进行落实整改，由检验员验证整改效果。5.《工艺纪律检查记录》及《月份工艺纪律检查情况通报》应分发生产车间、生产副总、检验室、质保部、仓库（如有必要）、常务副总、总经理。六、工艺纪律检查合格率、考核1•计算方法：工艺纪律检查合格率（%）=n/NX100%式中：N：工艺抽检的总项次n：工艺抽

6、检发现的不合格项次2.合格率的奖励3、工艺纪律检查合格率x292%（总装90%、仓库96%）,给予通报表彰，奖励100元，每提高1%奖励30元，总额不超250元b、工艺纪律检查合格率85%仓库89%96%（总装94%、仓库99%）者，再奖励100元e、工艺纪律检查的每个部门尽量多查项目（如不满十项内容，

7、合格率照常统计，可不进行考核）。2.工艺纪律检查发现不合格项（非质量事故、指违反三按生产及相关的管理规定，程序等的行为），每项处罚班长20〜50元，相反如每次检查同一工序连续三次都合格，则对班长奖励50-80元。3.未完成前期规定的违纪整改项，或虽经整改又重复发生类似违纪项，除再次按第三款上限处罚外，其车间主任或部门领导（非生产部门）应连带50%。4.若查到工艺违纪造成质量事故的，按“关于产品质量的若干规定”处理。5.所有关于本次工艺纪律检查的情况都由工艺室在本次检查后2天之内作出公布并奖罚6.所有工艺纪律检查小组的成员在组长组织检查时不

8、得以任何理由推脱，违者每次处罚200元，少一次检查处罚组长200元。7.检查小组本着公平、公正、公开的原则，以实事求是的，不徇私，不枉法的态度对待每一个部门和工序，不得隐瞒和遮掩，发现一次处罚