工艺纪律检查管理规定.doc

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1、工艺纪律检查管理规定修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准批准：审核：编制：工艺纪律检查管理规定一、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。二、适用范围三、职责1、技术工艺部是公司工艺纪律检查的归口部门，负责制订工艺纪律检查管理规定。2、技术工艺部负责组织生产部、质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每月一次。3、制造部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。4、工艺员负责检查当线班组工艺纪律的

2、执行情况，每日一次。5、术语与定义当线：指职责权限范围内负责的生产线体。四、工艺纪律的内容及依据1、工艺纪律检查的内容主要包括以下方面：被检工序或检验点的工序要素，即人、机器、物料、方法、检验和质量是否处于受控状态。2、工艺纪律检查的依据⑴产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和是否可追溯）。⑵检验作业指导书⑶《工艺纪律检查项目表》（见附件）。五、工艺纪律检查的实施办法1、工艺纪律的检查由工艺部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。2、工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/

3、人员参加部门部门级每月至少一次有工艺部工艺部、生产部、质量部车间、日常每周有工艺部、车间产线工艺部、车间产线3、部门级的工艺纪律检查由工艺部现场工艺科负责组织，参加单位：工艺科、生产部各个工段长参加。4、部门级工艺纪律检查实施办法：按《工艺纪律检查工序抽检表》（不少于5个工序）对工序进行抽查，应用《工艺纪律检查项目及评价表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。5、出现不合格项时，由责任工段长按《工艺纪律检查项目表》里整改项对问题点进行落实整改，由当线工艺员验证整改效果。6、日常工艺纪律检查由当线工

4、艺员检查班组的执行情况。7、工艺纪律的评价⑴重要度分为三类：A类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有严重的直接影响。B类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有一定的直接影响。C类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有间接的影响。⑵项目评价判定项目评价判定以“合格（YES）”和“不合格（NO）”表示。六、工艺纪律检查的考核办法根据《工艺纪律检查项目表》中各因素项目是否合格来对各科室、班组和员工进行考核，具体考核办法如下：1、同一操作工每存在1个A类不合格项，则对其个人扣罚5元/项，对班长扣罚5元/次。2、对于检查中未发现有不合

5、格项的单位和个人，也都将在现场工艺科编制的《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报表扬；对确实做的优良的个人，将给予奖励（说明：具体奖励的金额在同次处罚的总金额范围之内）。3、对存有不合格项的科室和个人，将在《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报批评。4、所有不合格项，都要求在限定的期限内完成整改，若在期限内没完成整改或整改效果达不到要求，将对存在不合格项的科室领导给予20元的扣罚，如再次整改还达不到要求则进行加倍重罚。5、如果同一A类不合格项在同一个人或同一科内连续两月中重复出现，则对被检查单位或个人(包括各级管理者和操作者)提出严重批评并按上述扣罚

6、标准的两倍以上进行加重扣罚。6、以上考核办法主要针对部级工艺纪律检查，车间级和日常检查可参照此办法。7、相关附表8、附件⑴《工艺纪律检查工序抽检表》⑵《工艺纪律检查项目表》⑶《月份工艺纪律检查情况通报》10附加说明本规定由技术工艺部负责起草并解释。