[经营管理]LRQP02_内审管理程序

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1、深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司内审管理程序编制：陈奥加审核：徐霞批准：律霞2001年4月25日发布2001年4月25日实施深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次AO内审管理程序页码1/51目的确定公司质量体系运行的符合性及其结果的有效性。2范围适用于对公司质量体系的内部审核工作。3定义无4职责4.1管理者代表：负责主持审核工作。4.2审核组：负责实施审核。4.3各部门：积极配合协助审核工作，并对审核中发现的不合格采取纠正或预防措施。5工作程序5.1.内审一般每年至少进行一次，若有特殊情况或严重

2、质量问题由经理批准可适当增加审核次数。5.2•管理者代表负责在每次内审前编制《内部质量体系审核计划》，内审计划应根据工作的重要程度和上次审核的实际情况合理安排审核工作。管理者代表指定审核组长，确定审核组成员。5.2.1.审核计划应包括：a.审核的目的；b.确定需要审核的要素；c.审核依据的标准或文件；d.审核组成员；e.审核日程安排；f.审核报告的分发。5.2.2.审核组成员的资格：a.了解IS09001：2000的规定和说明；b.了解公司的质量体系和所需审核的文件；c.经过内部质量审核的培训考试合格；d.应和所审

3、核部门无关。5.3•质量体系审核的实施步骤5.3.1•提前通知被审核部门作好准备。5.3.2.由审核组长组织内审首次会议，安排内审计划的实施，提出注意事项。深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次A0内审管理程序页码2/55.3.2由审核组长组织内审首次会议，安排内审计划的实施，提出注意事项。5.3.3审核组要深入现场进行检查核对，查看有关文件和质量活动记录，认真做好记录以发现质量体系运行中存在的问题，与责任部门交换意见，确定问题的存在和原因，以便改进。5.3.4审核结束后，审核组长组织内审末次会

4、议。对发现的不合格项，审核员应按《纠正和预防措施管理程序》要求填写《纠正/预防措施报告》，按责任归属交相关部门对不合格项进行整改。5.4•审核组根据审核结果写出《内部审核报告》，交管理者代表审核签字后，以文件形式向全公司分发，审核报告内容有：5.4.1.本次审核的目的范围，主要内容及依据的标准；5.4.2.前次审核后纠正措施的效果，整个体系中要素的符合性和有效性的结论及今后实施和改进的建议。5.5审核组应评价纠正/预防措施的合理性，并跟踪验证纠正活动的效果，确保满足规定要求。6相关文件6.1.《管理评审程序》6.2

5、.《纠正和预防措施管理程序》7附件7.1.《内部质量体系审核计划》7.2.《内部质量体系审核报告》7.3.《纠正/预防措施报告》深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次A0内审管理程序页码3/5内部质量体系审核计划目的：范围：依据：时间：审核组成员:•组长：•成员：6・具体安排：时间活动ISO标准条款内审员深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次A0内审管理程序页码4/5内部质量体系审核报告审核目的审核范围审核依据审核时间审核综述确认日期：深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号

6、LRQP-02版次A0内审管理程序页码5/5纠正/预防措施报告责任部门完成时间□管理评审不合格□内审不合格□客户投诉、意见□内部运作、检查不合格□预防□纠正现象描述:确认:日期;原因分析:确认:日期;纠正/预防措施:确认:日期;结果验证:确认:日期;