内审管理程序

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1、lx目的：通过内部体系审核活动，验证各项活动与相关结果是否符合计划安排进度，而判断体系的有效性。2.适用范围：适用于本公司内部体系审核过程。3.职责：管理代表制定本程序，相关部门配合执行。4.程序：4.1流程图流程制定年度审核计划责任者审核组长表单［年度内审计划］成立内部审核小组内部审核资料准备内部审核通知现场评审纠正措施结案归档审核组长审核员审核组长审核员责任人审核员［内审通知］［体系检查表］［内审不符合报告］［内审不符合报告］［内审总结报告］组长4.2审核计划：审核组长负责编制［年度内审计划］,报管理者代表批准，对管理

2、体系全部要素的执行情况进行审核，每年至少进行一次，需要时经管理者代表或厂长批准'必要时增加审核次数。4.3审核人员：根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命：A.必须经专业机构培训，取得内部体系审核员培训合格证书；B.对公司体系运作有一定的了解；4.4审核准备工作A.审核组长制定［内审通知］,经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。B.审核小组调阅手册、相关程序文件及其它文件。C.审核小

3、组编制［体系检查表］,由审核组长审核。4.5实施审核A.必要时由管理者代表组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。B.进行现场审核，搜集客观证据。C.分析观察结果，确定不合格项，填写［内审不符合报告］。D.必要时召开末次会议，宣布审核结果，所有［内审不符合报告］必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。4.6审核报告A.每次审核活动，审核组长应在审核结束两个星期内编写［内审总结报告］。B.审核报告应阐述所审核范围的体系运行情况，并作出总的结论。C.审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核

4、部门负责人。4.7决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论、［内审不符合报告］,对不合格项应及时采取纠正措施，按《纠正预防措施管理程序》执行。4.8跟踪验证：内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长执行跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。4.9内部体系审核的有关信息，如［内审总结报告］、［内审不符合报告］,由内审组提交管理评审会议报告。4.相关文件：4.1《纠正预防措施管理程序》6、记录/表单6.1［年度内审计划］4.2［体系检查表］6.3［内审不符合报告］6.4［内审

5、总结报告］6.5［内审通知］