QP-12内审管理程序

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1、—多电气IYADOELECTRICITYAUTOMATIONI珠海一多电气自动化有限公司内审管理程序文件编号：QP-12制（修）订日期：2010-1-11文件总页数：5页版本：A版次:00生效日期：2010-1-12修订记录:版木/号修订原因修订日期修订页次修订人A/00根据《质量手册》进行修改，川用新编号、新版式、新文件名2010-1-11许旋青1.目的为审核质量管理体系所开展的质量活动及其结果是否符合规定的要求，确保质量管理体系持续、有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。2.范围适用于本公司质量管理体系的内部审核工作。3.引用文件《纠正和预防措施控制程序》-一QP-807

2、《不合格项报告》QR-80201《内部质量审核检查表》QR-80202《内部质量体系审核计划》QR-DCC-04《内部质量体系审核报告》QR-DCC-054.职责4.1管理者代表负责内部质量审核方案的策划和计划，任命审核组长，委派审核员，并规定其职责。4.2总经理负责审批《内部质量体系审核计划》。4.3审核组长负责编制审核计划，具体组织审核组实施审核，编制审核报告，验证和评价审核结果。4.4内审员负责编制检查表和不合格项报告，实施现场审核，并对纠止措施的实施情况及效果进行跟踪和验证。4・5各受审部门负责配合审核，对不合格项制定纠正措施并实施，为不合格项的纠正措施的实施效果负责。5.

3、管理程序5.1审核方案的策划5.1.1管理者代表制定内部质量审核方案的策划，规定审核的频次、范围和方法。一般情况下，内部质量审核对公司齐部门每年不少于一次。《内部质量体系审核计划》由管理者代表制定，审核组长进行编制，总经理批准执行。5.1・2遇到下列情况时，应由管理者代表决定追加计划外审核：a).当质量管理体系运行时有明显问题或问题较多、重要程度很高时；b).当顾客岀现重大投诉或抱怨时；c).当岀现严重不合格品或发生重大质量事故时；d).当外部市场环境发生变化时；0).当标准和质量管理体系文件进行重大修改时；f).当本公司管理体制和组织结构发生重大变化时；g)•第二方、第三方审核Z

4、前或法律法规有要求时。5.2审核准备5.2.1管理者代表根据审核范围及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长负责审核的具体组织工作。5.2.2审核组由二名或二名以上人员组成，由审核组长选派具有内部审核员资格或具有专业知识的技术人员，且与被审核区域无直接责任者组成审核组，并经管理者代表批准，根据审核计划的需要进行适当的分工。5.2.3由审核组长组织审核成员制定审核专用文件：a)•审核计划；b)•检查表;c)・审核所依据的文件；d)•不合格项报告。5.2.4审核计划的内容：a)•受审核的部门、审核的目的、范围和日期；b)・审核的依据；c)・审核的主要项口及时间

5、进度安排；d)•审核组的组成及审核员的分工。5.2.5审核组提前一周向受审部门发岀《内部质量体系审核计划》。5.2.6受审核部门收到《内部质量体系审核计划》以后，如果对审核日期和审核的主要项口有异议，可在两天Z内通知审核组，经过协商可以再行安排；如无异议，应做好审核的各项准备工作，包括人员、资料现场等准备，确保审核按期顺利进行。5.2.7审核组在现场审核前，应对被审核部门所使用的质量管理体系文件及技术文件的完整性和有效性进行检查，并予以记录。5・3审核的实施5.3.1召开首次会议(会议时间控制在半小时左右)：a)•首次会议由审核组长主持召开；b)•审核组全体成员和受审核部门的主要负

6、责人参加；c)•与会人员在《签到表》签到；d)•审核组长声明与审核有关的事宜及时间安排；。)•首次会议结束。5.3.2现场审核5.3.2.1首次会议结束后，进行现场审核。审核组长应对审核过程进行全而控制，确保审核计划和进度按期完成，并确保审核过程的客观性、公正性和独立性，做到审核气氛平和，审核纪律良好，审核结论恰当。5.3.2.2在现场审核过程屮，审核员应通过交谈、查阅文件、验证质量记录、观察事实等活动，调查收集客观证据，并做好《内部质量体系审核检查表》。5.3.2.3审核员应依据《内部质量体系审核检查表》进行审核，一般不要偏离检查表，对于可能导致不合格项的线索可以进一步展开调查并

7、予以记录。5.3.2.4现场发现的问题时，应最好让该项工作的负责人(或操作者)确认，以保证不合格项能够完全理解，有利于纠正。5.3.2.5审核结束后，由审核组长组织将调查收集到的客观证据，要在研究和分析的基础上进行识别，确定不合格项，准确判定不合格项的性质和严重程度，召开审核组和被审核部门负责人会议，报告审核结果，审核组长审查和受审核部门负责人签字确认。5.3.3召开末次会议(时间控制在一小时左右)：a)•末次会议由审核组长主持召开；b)・审核组成员、受审核部门负责人