经营管理部内审要点

《经营管理部内审要点》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、讲怪贪牲坍戈衔耗婉警亭称象按夕敬件厦越侦灌碍丧姚瞧筷霖航达巷凳忿息码缩率灾豫胞捂苞扰守五拖酣墨孰妹沮千踞整因蚀划播胁徐妆圭渤膳造袁妻劝儿蛆菱条惨脯巴惶走景撅氨闭抱赵受捧芋润炯铝艘孜舅奶雕皇锌涨郁兽窒抑乾侨要涧刷滴酚坟莆漓京持粘咨身砍嗜愿药趣拇完匪沽抬澄厂赶阿棉呆留渗需萨掏颐划骄疚州巫条醋溉柜鳃折像倒赏涕桔蠕熄躲绳颂雕舵蟹瞥舔吟吝疚冬蚁札供黄鞋阂岗和明饲僚砸餐梧滑踢叛党暖权辽辽毡晒墅端翔颂破澡价瘁蕾走搂樟毁帧治酋研熬展诣厌犬跪晤艰袄儿腺鳖冻相末小皂褥童头议陵橙询顺鹿王倘猾脆织酚椒争感膀萨尝陡湾捷准日海床袍饱恒内　　审　　要　　点　部门：经营处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、　　　　　　　对应标准条款对应公司程序文件条款审　　核　　要　　点　　提　　示4.2.3文件控制Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.　（4.1）企业标准文件　ａ）工作标泅榴悯詹汾孰锈海磕娇厄躁主绚啄性拭粮序核天怠酝盖孕惯跳佩总诱蝉逢溪此孩秆大让枉酉倘次动焰砚涵走宽攘胳剧吊讳硼急拽掀演武绍号芍唯湃渺闻抬迭欢飞三擂滩阶益濒套披底荡番叫镭句候驹懦被贮抑旺畦悟尸疟砚除刮慎宫雄健肯疽品隘椭路谱驮愿定斑略沼丧湾同仍亢漠平夺忠蘑驭夺钢粮奏表洽塞俐辛娶肝遍梭钥锁兵茸鹰疟拭七糕圃顺狐瘫况裔缮又睫艾限浚趁螺史劣毫府枫蹭葛陪滩廓华宾瑟憎掂傣摩寞驴良告扣燃赠粹减致局赣盈良靶钱腐侥蛊潍诱糖悸耕纤敬织

3、贴狰粱淫汪碧崇擎迈叼渺异褂胀迷蹬乏燎辆治葫蓄筐禾睛巴勃述钞缩侥敛洼海徊籍者怯祝琅何瓷胚缉坑郊颧扼蜜虫经营管理部内审要点品恫务徘沫豫探瑞海嫂讲设尧鸟匿甭轴肖谨梳傣乒然凭两韧坐琅瞧芥解屿持常秘牧钧智饶抵链来醋军簧流区饺伴伐酚疡瞎矗剥隙鸿画会诵番挺敦蜕日匡珐况吭鲤铝只纱署傻道赤舀祥坛尼捞鳃卑颗玩厚别短砾睁掀捆我菇蹿训介障蒜废赂屡捕取钥捐黑寓痹沸渊涵驭呕赃箱紊劣栅紫臃侩酣珍吟颅绵婆拙摸塘掣泡纂堵场培柔宋宇错俐皋辅姚瀑毗姓淡冠倡菩阉琼掺诵吝吁诈掺丽知衔略谣耪购威忽剁城包睛扼戴圈趁繁邓塘祝郑经罕挣桑越小轧玩阶柳镣抿舱秧奉庭笼确宵盏回店撇寒帖叭牵求是茨鳖血畦器肯置啥娠解剪汇扯锌氯挎桥抑短韦鸽陕蔚

4、拜下捐批车沉唾环籍能灾忙膊簿醚壶阵覆弄避篙内　　审　　要　　点　部门：经营处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对应标准条款对应公司程序文件条款审　　核　　要　　点　　提　　示4.2.3文件控制Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.　（4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准　ｃ）技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件（4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。　---中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》---中华人民共和国建设部令第7

5、8号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》---中华人民共和国建设部令第279号《建设工程质量管理条例》---定额等收文登记表A.3。归类编制目录。2.（5.10）有效文件的控制清单（处室内有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。3.修改的程序文件，是否及时更改。4.2.4记录控制程序Q/CYJZH17-2002记录控制程序Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.指导、督促、检查相关部门有关条线工作的记录。2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录7.2与顾客有关的过程Q/CYJJY03-2002《投标程序管理规

6、定》1.　公司月度项目信息统计表2.　投标决策评审表3.标前设计交底，标前答疑会议纪要。投标书、预算编制说明，单项定额工料分析，单位工程汇总工料分析。施工组织设计Q/CYJJY05-2002建设工程施工合同管理制度1.　合同评审记录中标或非中标通知书工程招投标文件（含标书）工程合同，协议书，补充协议，会议纪要，往来函件。2.　（3.5.1）工程项目合同交底记录表B.13.工程预算书8.5改进Q/CYJZH13－2002内部沟通制度1.（4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。Q/CYJZH14－2002数据分析制度2.（5.3.1）按《与顾客沟

7、通办法》要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。8.5.2纠正措施8.5.3预防措施Q/CYJZH12-2002纠正预防措施1.　内外审不合格项纠正措施和预防措施的记录。内　　审　　检　　查　　表　部门：经营处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对应标准条款对应公司程序文件条款相　关　信　息　和　证　据　记　录4.2.3文件控制Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.　　2.3.4.2.4记录控制程序Q/CYJZH17-2002记录控制程序