项目监理机构检查评分标准作业指导书

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1、项目监理机构检查评分标准作业指导书检查耍素检查内容工作要点监理资料、记录表式主要相关文件4.2.3监理机构文件管理工作是否按1.文件编号正确：按《文件控制程序》或《工程档案资料管理办法》附录一对每一个文件进1.《收文登记簿》1.《文件控制程序》程序耍求进行?（3分）行编号标识，必须完整正确；QR-4.2.3-01PD01-4.2.3第4.4、2.收发文登记正确：收文按收文登记簿、发文按发文登记簿进行登记,表格中各栏均应填写，2.《发文登记簿》4.5、4.6、4.8节不允许有空不允许用涂改液修改，更改应加盖更改章。所有文件（含联系单、通知单、会QR-4.2.3-022.《技术规范管

2、理规议纪婆等）等均应登记。若项目规模较大，收发文簿可按施工单位业主公司等分别设習；3.标准、规范、法律法规定》MD07-B3.文件受控：项目现场的标准规范应是受控文件，要按《技术规范管理规定》有发放编号章。的汇总目录及文件3.《工程档案资料管自买规范需到公司进行登记并加盖发放章（可交事业部统一到管理部办理）；4.对号入座的18册文件理办法》MD09-B4.作废有标识：现场的作废文件（含技术标准信息上发布的作废标准规范法律法规及监理组及编号标识4.《监理服务检验状自行编制的文件）山监理组自行加盖“作废”章予以标识。若要盖“作废留用章”需填登记表5.四个贴有文件状态标识态标识规定》后

3、到公司行政部办理；的文件夹（袋）MD05-B5.文件分类存放：文件应分类放在文件夹中，按《工程档案资料管理办法》附录二“项目监理6.《文件销毁登记簿》机构文件、资料编号分类表”确定的18大类，在文件夹卷面上贴标签，各类文件对号入座；QR-4.2.3-056.文件检査状态标识：按《监理服务检验状态标识规定》确定的四种状态（A、未审核或待审7、《作废文件留用登记核的；B、已审核但待判定的；C、已审核确定为合格，待发放的；D、已审核确定为不合格需簿》QR-4.2.3-06要修改的），设立四个贴冇不同标签的文件夹（袋），防入相应检验状态的文件。公司、事业部F发文件是否及时1.公司、事业部

4、F发文件（包插通知、技术标准等）应在收文登记簿中登记并传阅；项H组现1.《收文登记簿》《文件控制程序》传阅？（1分）场文件（含丁•地例会、专题会议、内部会议等）也应传阅；QR-4.2.3-01PD01-4.2.3第4.8节（包括通知、技术标准等）2.传阅填写《文件传阅记录表》，应有总监批示、传阅人签署名字和日期2.《文件传阅登记簿》QR-4.2.3-09二、4.2.4记录控制程序（5分）4.2.4资料、规范的借阅、归档是否按1、借阅办手续：资料、规范借阅填写《文件、资料借阅屮请表》，表格填写完整正确；1.《文件、资料借阅申请1.《文件控制程序》规定填写有关表格？（2分）文2、2、

5、文件存档需填相应的目录表：表》QR-4.2.3-08PD01-4.2.3第4.8节件归档填写相关表格①项目监理机构联系单、通知单填写《项目监理机构工作联系单/通知单目录》MD-09-052.《项目监理机构工作联2.《记录控制程序》FCPM/MD-09-05-08等②《工程报验单》填写《项目监理机构工程验收签证目录》MD-09-07：系单/通知单目录》PD02-4.2.4第4.2.4.5③其他资料填写《项目监理机构文件目录》MD-09-08。MD-09-05节3.《项目监理机构工程3.《工程档案资料管验收签证目录M1D-0907理办法》MD-09-B4.《项口监理机构文件目录》MD

6、-09-08监理资料修改是否正确？（0.5所有监理资料（含监理日记）的修改均应“随憑性”，修改之处必须加盖更正章有修改的监理资料《记录控制程序》分）PD02-4.2.4第4.2节自行设计表式是否编号并报总1.自行设计表式是指公司编制的《记录控制淸单》（现有164种表式）及现行有效并适用的标准、自行设计表式审批文件《记录控制程序》工程师审批？（0.5分）规范、法律、法规、规章之外的表式；2.自行设计表式必须经总工程师批准后报管理部备案。PD02-4.2.4第4.2节电子版本是否冇标识（0.5分）1•重要的电子版本文件应冇外存储器备份，如监理规划、细则、评估报告、安全月报等；电子版本

7、文件《记录控制程序》2•备份的电子文档应有醒目的标识。PD02-4.2.3笫4.8节监理资料是否有专职人员即资1•在项目机构图及人员表中应有专职的资料员、有明确的岗位职责；《项目监理机构人员名《记录控制程序》料员收集、编日（1分）2.对于规模较小的项目，资料员可兼职。单》PD02-4.2.4第4.3节QR-8.2.4-02监理资料储存场所是否做到适1.监理资料应储存在有锁的橱柜内，不能随地乱堆乱放；监理资料储存场所《记录控制程序》宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、2.现场储存场所应积