兴盛监理公司项目监理组检查评分标准

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1、项目监理组检查评分标准监理组：检查成员：检查H期：椅杳要素检査内容评分标准检查情况简述不良行为扣分得分一、4.2.3文件控制程序4.2.3监理机构文件管理工作是否按程序要求进行控制?（3分）1•文件组卷符合公司标准2.收发文登记符合要求。3.受控文件（规范、标准、标准图、设计图）。有无清单4.有发文文件的受控文件须加盖项目章。5.作废文件是否办理了相应手续。6.文件标识：分类设文件夹，卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入座，分门别类存放。每缺1项扣0.5分，共3分。二、4.2.4记录控制程序4.2.4质量记录是否按规定分类归档、填写是否正确？是否及时回复（1分）1

2、•分类归档0.5分；2.填写符合标准0.5分质量记录修改是否匸确？（1分）质量记录修改是否具有可追塑性。扣1分三、5.2以顾客为关注焦点5.2顾客相关记录？（2分）（工程例会、专题会议、月报等）无相应的会议纪录。扣1分四、5・4・1质量目标5.4.1监理规划屮是否明确监理工作冃标？（1分）监理规划未明确匸作目标。未按规划具体实施扣1分小计应得8分检'杳要素检查内容评分标准检査情况简述扣分得分五、5.5.3内部沟通项目监理机构内部工作情况？（1分）定期进行内部沟通并有会议记录及签到表或在监理口记上反映公司下发文件是否及时进行传阅？（1分）（包括简报、通知、技术标准等）

3、1•未及时传阅扌II0.5分。2.未填写收文登记薄扣0.5分。六、6.4I作环境6.4项目监理机构办公环境是否适宜，上墙资料是否齐全、整洁美观？（1分）项冃齐全内容符介标准得0.5分，整洁美观得0.5分缺一•份扣0.5分七、质量计划编制程序7.1监理规划内容是否符合要求、审批手续是否齐全、编写是否及时。有针对性、内容符合《建设工程监理规范》要求？（4分）1.内容符合监理规范要求。2.审批手续齐全。3•编写及时,有针对性。4.监理规划经业主审核认可并签收。每缺1项扣1分共4分没有BC监理实施细则内容是否符合要求，审批手续是否齐全、编写是否及吋，有针对■性，内容符合《建

4、设工程监理规范》要求？（3分）（每缺一项扣Oo5分）1.内容符合监理规范及监理规划要求。2.审批手续齐全。3.编写及吋，有针对性4.有旁站等控制计划，控制目标明确。5.有落实监理安全责任内容6•总监组织，全体参与。八、7・2与顾客有关的过程管理程序7.2对各单位违反冇关强制性要求未提出书面制止和纠正要求的（1分）有违规行为，未见相关卩而材料的扣1分B是否有与木T程冇关的合同？（1分）合同应齐全，无合同口未说明的扣0.5分。未按照合同操作的扣0.5分小计应得12分九、7.5.1/7.5.2监理服务过程的控制程序检查要素检査内容评分标准检查情况简述不良行为扣分得分7.5

5、.17.5.2A.项目监理总监（总监代表）是否有公司发放的总监（总监代表）任命书？（1分）无总监（总监代表）任命书且未向公司反映扌II1分AB.项目监理机构人员是否具有资质证书复卬件、分工是否合理、人员调动是否有手续、有相应的项目监理机构人员名单及组织机构图？有无随意更改人员（2分）1.无监理机构人员证书复印件。2.分工不合理，人员调出（入）手续是否齐全，交接是否到位。3.无监理机构人员名单。4.无监理人员上岗牌。每项占0.5分BCC是否有开匸报审资料，口记中是否冇相应记录（检查农A1）?（2分）1、无对施工单位的组织机构、人员、设备的检查记录扣0.5分。2、有开工

6、报告得0.5分。3、无施工许可证但已采取措施得0.5分。3、审批正确、合理得1分。4、施组经过施工单位上级主管部门技术负责签字、审查意见。5、审杏提岀的问题封闭。6、签字完整。7、审核后报建设单位得2分,QABD、项目监理机构对总包的质量体系、质保、安保体系的核査是否有记录？（1分）1.总包的质量休系、质保的核查不符合要求扌II0.5分。2.对总包的安保体系不符合要求扣0.5分。CE、项目监理机构对总包的人员资质及质检、管理人员到位情况的是否有记录？（1分）1.对总包的人员资质及质检的核查无记录扣0.5分。2.对管理人员到位情况无核杳记录扣0.5分F、项日监理机构是

7、否有对分包单位的施工资质证书、进园区许可证、施工业绩等材料的核查记录？（1分）1.无施工资质证书复印件扣0.5分。2.无进园区许可证、施工业0.5分。小计应得8分检杳要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分7.5.17.5.2G、未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查的及沌工单位的两证（B、C）人员资质审査（2分）无审杳意见、上岗证不齐全，审查无记录各扣1分。BH、第一次监理交底会按时召开（2分）未开扣2分C未按时召开扣1分I：专项施工方案或开工方案进行审杳（2分）耒报方案扣2分方案无审批意见的扣1分B2、过程控制A.对•于进入现场原材料的报审是