员工出差管理制度有哪些_员工出差管理方法

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1、员工出差管理制度有哪些—员工出差管理方法员工出差管理制度篇2第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时

2、注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。(1)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。(2)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。第四条长期出差人员的规定(1)由

3、公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可考虑乘坐出租车。第四章

4、出差借款与报销第五条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。第六条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴''差旅费报销单”-总经理审核签字〜财务部核实一财务领款报销。第五章差旅管理第七条出差报道(1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，

5、特殊原因不来公司的必须有总经理批准。(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。第八条本市出差(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；第九条市外出差：(1)差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。(2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。第六

6、章附则第十条出差纪律(1)遵纪守法；(2)遵守公司制度；(3)注意安全，不从事危险活动；(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；(7)未经总经理批准，不得向客户借款;（8）严禁挪用公司货款。IIII（下页更多员工出差管理制度/III!员工出差管理制度篇3为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严格控制差旅费支出，根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定（综合〔2015）61号），现将海绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下，请

7、各单位遵照执行。一、干部职工因公出差办理流程（一）出差前1、干部职工在接到因公出差的任务时（若是多人一同出差，指定一个联系人，便于出差前后相关事宜的联系）应到综合科填，写《因公出差请销假手续单》（作为出差后差旅费报销凭据之一），经厂长审批同意后，到综合科备案,并回本单位综合员处办理请假手续，综合科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录情况。2、出差前订票（火车票、飞机票等）工作，一般情况下由出差人员自行联系订购，若需综合科代订的，由出差人员