员工出差管理制度

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1、员工出差管理制度一．总则1．为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；2．本制度适用于本公司因公出差的各级员工；3．本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；4．本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；5．本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；6．本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；7．本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；8

2、．本制度的最终解释权归属公司人力资源部；9．本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；10．本制度所涉及的表单见附件；11．本制度经总经理批准后公布实施。二．员工市内、外出差签核流程1．所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。2．出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。3．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不

3、同程度的处罚。4．因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。5．员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。6．员工出差核准权限：ａ．市内出差须经直属领导核准；ｂ．市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准；ｃ．国外出差须由董事长或授权总经理核准。7．国内出差应提前2-5日办理出差申请，国外出差应提前10-20日提出出国计划书及出差申请。8．国内、国外出差时间：ａ．出差当日12：00以前出发按1天计算；ｂ．出差当日12：00以后出发按半

4、天计算；ｃ．出差当日12：00以前返回按半天计算；ｄ．出差当日12：00以后返回按1天计算。（此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。）出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。三．员工出差费用标准及相关规定1．市内出差费用标准公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由分管副总审核批准。市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。2．出差费用管理制度①住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费

5、、交际费不得重复报支。②交际费用额度由董事长或总经理核准，未经核准费用自理。③差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。④不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。⑤国内、外出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费、误餐费按7折给付，特殊情况由总经理审批。⑥报销住宿费需附清单。⑦若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。出差当日返回不报销住宿费。出差制度1.目的：1.1规范员工行为；1.2为公司员工因工作需要由公司

6、指派到深圳市以外的地区出差（这里指去外地短期工作、培训、参加会议等）的指引；2.原则：2.1高效、节约、迅速；2.2出色完成公司指派的任务；2.3不延误工作进程；不铺张浪费；不无故耽误返回时间；3.具体内容：3.1员工报到时间：工作日早上抵达深圳，则下午须到公司正常上班；工作日下午抵达深圳，则须第二个工作日到公司正常上班；3.2费用标准指引、差旅费申请和报销的规定；（这里指去外地不超过十天的短期工作、培训、参加会议等）；3.3如出差时间超过七天，则出差人员在出差第八天起享受原补贴的80%；3.4公司员工到异地出差，如有员工宿舍应入住宿舍；如出差时间三天内，当

7、地宿舍没有住条件的情况下，可入住酒店，第四天后应转住当地项目组员工宿舍；3.5出差期间交通、住宿、餐饮等报销标准指引3.5.1以节约成本并不耽误工作为原则；3.5.2前期洽谈以搭乘飞机为主，后期项目操作以搭乘火车为主；副总经理和分管总监根据项目轻重缓急进行搭乘工具调配；3.5.3住宿报销需出示酒店打印清单，财务方可进行费用报销；3.5.4交通工具及报销标准说明表交通工具报销标准火车/大巴报销往返的火车/大巴票费、订票手续费、需转车到达目的地的火车/大巴票费及订票手续费。飞机报销往返的机票费、机场建设费、保险费（一份）备注凡出差人员，总监级以上人员：报销深圳至

8、火车站/长途汽车站/机场的士费；其它员工：报销深圳至