员工出差管理制度

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1、员工出差管理制度一、总则1、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。2、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。二、一般规定1、员工出差依下列程序办理。出差前应填写人员外出申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。2、出差的审核决定权限如下：2.1当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2.2远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。3、交通工具的选择标准3.1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。3.2远途出差一般选择火车作为主要交通工具，特殊情况下采用汽车出行

2、，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，部门负责人向总经理申请选择乘坐飞机。三、出差借款与报销1、费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。2、借款⑴借款的首要原则是“前账不清，后账不借”⑵出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；⑶借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。⑷借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

3、⑸借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。3、报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。四、差旅管理1、出差申请与报告⑴出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。⑵将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。⑶出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借

4、故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。⑷员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。⑸员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。⑹出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。⑺未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。2、费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人部门经理普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、凭

5、所购的票实报实销2、分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用如下表招待费、交际应酬费（需详列说明）1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担3、一般情况下出租车费由个人承担。出租车费用1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销3、一般情况下出租车费由个人承担。3、住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：级别项目省会（直辖市）地区地市级地区县市级地区备注一级住宿及餐费（日）补助标准40

6、0元内300元内250元内定额包干二级住宿及餐费（日）补助标准300元内250元内200元内定额包干，须有票据。三级住宿及餐费（日）补助标准250元200元150元定额包干四级以下（含四级）住宿及餐费（日）补助标准150元100元80元定额包干⑴公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。⑵出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。⑶工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50

7、元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。⑷工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。3、职员出差补贴标准⑴职员在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。⑵远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；⑶出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。⑷出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。五、员工出差1、深圳工

8、厂员工出差到扬州工厂⑴交通方式：以火车为主，费用由公司承担。并做好双方工厂对员工