欧派集团出差管理制度

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1、欧派集团出差管理制度欧派集团岀差管理制度JTTY-1291.冃的：为规范出差管理，明确出差中报流程、补助标准及管理要求，特制定本制度。2.适用范围：本制度适川于欧派集团各事业部、各部门（合资分公司另有制度规定的按制度执行，未有制度明确的参照本制度执行）出差的管理。3.主要内容：3.1出差定义与分类：3.1.1出差：本制度指公司员工因公务需派遣到常驻工作岗位以外的地点工作，包括参加会议、商务洽谈、商务考察、担任临时职务等。3.1.2出差分类：依据出差性质、日程、目的地等，出差分为外勤、省内出差、省外出差、国外出差、派驻（不含常年派驻）四大类型。3.2出差（不

2、含外勤）审批3.2.1所有出差须事先由出差人或部门填报《出差审批表》（附件一），详细列明职务、出差事由、出差时间、乘坐交通工具、同出差人员名单、详细线路、拟住宿方式（对方安排还是口住）等内容，经合规签批人批准后方对出差：3.2.1.1省内出差报批（须同时符合下述3.2.1.3规定）:%1计划费川每人3,000元（含交通、食宿、通讯等补助，下同）以下的，由部门负责人签批；%1计划费川3,000元及以上、5,000元以下的，由事业部主管副总签批（橱柜、家具营销部门分别由橱柜营销副总、家具营销总经理助理签批；公共职能部门报集团总裁助理签批，其中行政部、采购开发部

3、报总裁行政助理，内务部、监察审计部报总裁内务助理，木文下同）；%1计划费用5,000元或以上、或连续出差时间超过7天的，报事业部总经理（其中橱柜、家貝营销部门分别报橱柜营销总经理、家具营销副总，公共职能部门报集团总裁，本文下同）批准。3.1.2省外出差报批（须同时符合下述3.2.1.3规定）:%1计划费川每人5,000元（采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门10,000元）以下的，由事业部主管副总签批；%1计划费用每人5,000元（其屮采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门10,000元）或以上、10,000元（其中采购开发部及橱机、家具事业部所属部门20,

4、000元）以下的，报事业部总经理批准。%1计划费用每人10,000元（采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门20,000元）或以上，或部门负责人出差时间连续超过10天，以及总经理室成员岀差，报董事长批准。3.2.1.3氏途交通工具乘处规定：%1A类岗位、勤杂人员：汽车座位或火车座位（如杲某路线汽车卧铺价格低于汽车或火车座位，允许报销汽车卧铺）。%1B类岗位：汽午卧铺或火午硬卧、高速火午（动车组、轻轨）二等座位，若机票折后价低于上述交通工具价格，则允许乘坐飞机经济舱。%1C类岗位：汽车卧铺或火车硬卧、高速火车（动车组、轻轨）二等座位，机票1价5折以下（含5折）

5、或折后机票价等于或低于火车、汽车价格时，允许乘坐飞机飞机经济舱。%1D类岗位：汽车卧铺或火午硬卧或火午软座或高速火车（动午组、轻轨）一等座位；其中事业部（副）总经理及以上对乘坐飞机经济舱，省外出差总监级对乘坐8折、经理级及副经理级部门负责人可乘坐7.5折或以下飞机经济舱及火车软卧，非部门负责人的副经理级可乘坐6.5折或以下飞机经济舱。%1超出上述标准乘坐长途交通工具的，超出部分费用由出差人员自付。特殊情况须超标准乘坐交通工具的，须在《出差审批单》中注明（同时注明单程或双程，返程的应事先口头请示木条款后述合规审批人，出差冋来后补书面审批件），其中总额超过补助

6、标准500元以内的，报事业部总经理批准，超过补助标准500元或以上的，报集团总裁（总经理室成员须报董事长）批准。未按此程序而擅口超标准乘坐交通工具的，一律只报销标准限额部分（以往返单程分开计），超出部分由个人自付。%1本着节省费用的原则，出差必须乘坐直达交通工具，确因出差需耍中途转车或无直达交通工具的，必须在《出差审批单》（事后发生的在出差行程表）上注明，报出差终批人签批后给Y报销。3.2.1.4国外出差报批：出差人员事先同时填报《出差审批单》、《费用计划中请单》，列明须支出费用清单，预计总体费川等，报事业部主管副总、事业部总经理审核，董事长审批。所力国外

7、岀差一律须事先报批，不得事后补报。%11.5低职别人员与高职别人员一同因公出差，特殊情况下（如因工作需要无法分别安排住宿、乘坐交通工貝等）须按超出本人职别标准报销的，须在《出差审批单》中注明，经集团总裁或董事长审批同意后方可。3.2.1.6派驻报批:%1部门因工作需要指派人员离开常驻工作岗位，相对固定在同一地域处理工作或担任临时任务、连续时间达30天或以上的（包扌舌小途临时性返冋常驻工作岗位、后继续派驻的），视为派驻，主要包括：技术、开发、质量部门派往供应商、外设机构的驻点人员、巡检人员等。%1由部门填报《出差宙批单》，详细注明派驻事由、计划派驻时间等，报

8、事业部主管副总签批。%1虽未在总部上班但工作岗位长期固定的常年派驻