集团出差管理制度

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1、集团出差管理制度　　篇一：集团公司差旅费管理制度及流程　　集团公司差旅费管理制度及流程　　为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。　　一、员工出差审批及费用报销程序　　1、　　人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出　　差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归来后3日内补办。　　2、　　人员出差如需借款，须填写“借款单”，由部门负责人初审，　　分管领导、财务副总裁审核

2、，总裁、董事长批准后到财务部借款。　　3、　　部门负责人及以下人员出差，出差时及归来后均需到人力资　　源部登记。出差人员在返回后6个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。　　二、交通、食宿标准及相关规定　　1、乘坐交通工具及食宿标准上限见下表：　　出差乘坐交通工具及住宿标准　　注：北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区　　2、公司人员出差两人若为同性应住一个房间。　　3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，

3、出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助，超支自补。　　4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。　　6、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。　　7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经分管领导同意，报董事长或总裁

4、审批后，可乘坐飞机。　　9、到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。　　10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。　　11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写《用车登记表》，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。本规定从印发之日起执行　　附件:1.河南信合建设投资集团出差审批单　　2.河南信合建设投资集团用车申请单3.信合集团差旅费管理工作流程图　　河南信合建设投资集团出差审批单

5、　　用车申请单　　信合集团差旅费管理工作流程图　　篇二：出差管理制度　　出差管理规定　　1目的　　为了加强员工出差管理，规范、统一各项补贴标准，科学合理使用差旅费用，提升工作效率，特制定本规定。　　2适用范围　　本规定适用于******公司员工的国内出差管理。　　3名词解释　　出差是指公司员工受派遣暂时到外地办理公事或其他临时工作任务的外出行为。　　4职责　　公司职能部门负责人负责本部门内人员出差需求的审核。　　公司总经理负责公司员工出差需求的审批。　　工业建设事业部审批负责公司常务副总经理出差需求的审批。　　财务部门负责对出差费用报销的审核。　　5出差管理

6、　　出差申请　　公司员工因公事需要出差时须填报《出差申请单》（表格样式见附件1），经核准后方可出差。《出差申请单》通过OA提交，作为出差借款及报销差旅费的凭据及三鼎石化公司考勤部门的考勤依据。　　出差申请应载明的事项：出差时间、出差人员及人数、出差事由、出差行程计划安排、出差期间需要办理的工作量及预计所需时间、交通工具配制需求等。　　《出差申请单》作为员工考勤和报销差旅费的合法凭据，未填写《出差申请单》的，一律不予报销差旅费，考勤部门不得考勤。　　出差审批权限　　员工出差由所在部门负责人审核后报部门分管副总审批；部门负责人出差由分管领导审核后报公司总经理审批

7、。　　，工业建设事业部审批。　　出差申请过程中，当遇审批人外出不能及时批准时，可事先电话请示批准，待出差返回后两日内，完成补批手续，方可办理费用报销。　　出差天数核定及行程　　各部门负责人、审批人应视实际情况对出差人数以及出差人的出差时限进行核定。财务部门按《出差申请单》核定批准的天数报销。考勤部门按核定批准的天数考勤。　　出差人员必须按报批时的行程路线、目的地出行，在行程途中因公务或不可抗力等因素，确需变更行程或目的地的，应事先电话请准原出差审批人后方可变更。未经批准擅自变更行程路线、目的地的，出行时间视当旷工处理，所发生的一切费用由出差本人承担。　　出差

8、人员必须按报批时的时限及时返回并销差，因急病或不可抗