3C内审计划和报告

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1、内部审核工作计划NO：DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据(1)公司质量手册(2)程序文件(3)《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》(4)其它相关质量文件四、审核组成员审核组长：审核员：第一组：第二组：五、审核时间2009年5月25日六、审核日程安排(见下表)••1r^"»11W(1.

2、1)文俐谕(2.2)质量1[^谕(2.3)人力资澜锄(1.2)工作闲鱷制(12)市鳩(1.1)文竹掛ij(2.1/2.2)瑚谕(2.3)供靖6WJ(3.1)11hU.■-r-i厂WIRS(1.1)文彳伽ij(2.2)质量関控H5IJ(2.3)关键元器件和材料的检州验证(3.2)饰亍肠啲认降(5)概慟仪舷备(6)不合格品咖IJ(7)内部审核⑻认证产品一致性及变更控制(9)HH职责和资源(1.1/12)责人W(1.1)内部质量审核⑻i雷暑弐S38_R(二)S1—1—vr-i厂(1.1)文彳的

3、J(2.1/2.2)质量记剥號ij(

4、2.3)弓删性认证凝0003(2.1)牛^过程控晰过程检验(4)不合桶"啣J(7)认证产品一致性及变更控制(9)包装搬运和储存、库房管理(10)叵生••OO言008：30-9：30(上午)9：30-12：00(上午)2§••4：30-5：00••••52009年5月25日••内审会议签到表NO：DTLR&2.2-03序号部门职务签名地点:日期:内部审核检查表序号标准耍求（3C要求）手册/程序检查要点现场记录检查结果备注NO:DTLR8.2.2-04审核II期:序号:受审核部门:四川省冇限公司不合格报告NO：DTLR8.2.2

5、—05受审核部门审核员审核区域日期不合格项审核员：日期：原因分析受审核部门磁：口期：纠正措施受审齡门快日期：囁正与蹒审四川省有限公司内部质量审核报告NO：DTLR8.2.2-07拟制人：日期：审核人：日期：批准人日期：一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力耍求》标准耍求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据(1)公司质量手册(2)程序文件(3)《强制性产品认

6、证工厂质量保证能力要求》(4)其它相关质量文件四、内部审核主要参加人员组长：审核员：审核开始EI期：2009年5月25EI审核结束日期：2009年5月25日受审核部门/人：总经理：质量负责人：管理部：技术部：生产部：品控部：市场部:内部质量审核报告根据《2009年度内部质量审核实施计划》和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、《强制性产品认证工厂质量保证能力耍求》和其它相关质量文件，于2009年5月25H对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分,一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》

7、对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。审核结果如2本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，各冇关部门在今后的工

8、作屮，应按照质量手册，相关程序文件规定自觉检查份内工作。自我纠正仍存在的不符合因素，预防潜在的不符合项发生。结论：依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》而建立的质量管理体系运行正常，其实施有效。内审组年月日