【精品】内审计划和报告

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1、四川省有限公司内部审核工作计划NO：DTR8.2.2-02—、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产晶实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据(1)公司质量手册(2)程序文件(3)《强制性产晶认证工厂质量保证能力要求》(4)其它相关质量文件四、审核组成员审核组长：审核员：第一组：第二组：%1.审核时间2009年5刀25口%1.审核日程安排(见下表)

2、审Wf可州可第T第證2009年5月25H8：00-8：30首次会议8：30-9：30(上午)W1职贵和资源(1.1/1.2)责人BRW(1.1)内部质S审核(8)管理部廨职责(1.1)文竹控制(2.2)质35尽控制(23)人力资澜空制(12)工/f环樹空制(12)9：30-12：00(上午)林部(1.1)文(2.1/22)雌(23)(3.1)市翩WRW(1.1)刃书翔(2.1/22)质涅记录控制(23)供应蒯腔制(3.1)2：3(M：30(卜午)护部质B职责(1.1)文恤制(2.1/22)腿(23)馳性认

3、证僦白wfflwn(2.1)佥验(4)不合細6WJ(7)认证产品_致性及变更控制(9)包装搬运和储存、库房管理(10)raw质鄒啧(1.1)文伟空制(2.2)质涅记录控制(23)关魁匸器件和材料的检蝴验证(32)⑸检验蹄仪辭备(6)不合細6WJ(7)内部审核(8)认证产品一致性及变更控制(9)4：30-5：00审核组内部会5：00-5：30总结会(末次会议)批准:拟制:四川省有限公司内审会议签到表NO：DTLR8.2.2-03序号部门职务签名地点:日期:内部审核检查表序号标准要求（3C要求）手册/程序检查

4、要点现场记录检查结果备注NO:DTLR8.2.2-04审核口期:序号:受审核部门:四川省有限公司不合格报告NO：DTLR8.2.2-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项审核员：日期：原酚析受审核部门僦：FW纠血読受审齣'侮:日期：WE与隣宗审核员：日期：四川省有限公司内部质量审核报告NO：DTLR8.2.2-07拟制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同吋对产品

5、实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。审核范eq公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据(1)公司质量手册(2)程序文件(3)《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》(4)其它相关质量文件%1.内部审核主要参加人员组长：审核员：审核开始日期：2009年5月25日审核结束日期：2009年5月25日受审核部门/人：总经理：质量负责人:管理部：技术部：生产部：品控部：市场部：内部质量审核报告根据《2009年度内部质量审核实施计划》和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、《强制性产品认

6、证工厂质量保证能力要求》和其它相关质量文件，于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分,一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。审核结果如本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定

7、的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，齐有关部门在今后的工作中，应按照质量手册，相关程序文件规定自觉检查份内T作。自我纠正仍存在的不符合因素，预防潜在的不符合项发生。结论：依据《强制性产品认证丁厂质量保证能力耍求》而建立的质量管理体系运行正常，其实施有效。内审组年月日