精益化管理检查条例

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1、风电企业五型班组检查细则序号项目标准分管理要求査评方法评分规定备注总分4001基础管理351」组织建设5班组设立班委会，明确职责。每月召开一次班委会。按规定设立班组五人员（安全员、技术培训员、政治宣传员、考勤员、材料员），明确责任，发挥作用。查阅资料，查阅班长工作日志未设立班委会，扣2分；班委会成员职责不明确扣2分。每少开一次班委会扣1分；会议内容不符合要求扣1分。未设立班组五大员（专职或兼职）扣3分；未明确五大员职责扣2分;作用发挥不好扣2分。1.2棊础工作5健全班组各项管理台账，依据要求制定班组台账清单。查阅资料无本班组台账清单扌II5分；台账盒内无H录扣1分；目

2、录与内容不符每条扣1分。1.3规章制度5健全《班组制度汇编》，包括安全管理、生产管理、节能管理、民主管理等各项规章制度。查阅班纽《班组制度汇编》未建立《班组制度汇编》扣2分；规章制度不齐全，每少一•种扣2分。1.4基础资料101、设立工作日志、安全活动记录、教育培训记录、绩效考核记录，内容齐全，保存完好。査阅资料每缺一种记录扣1分，每少一次记录扣0.5分。2、规程、图纸、资料、台账齐全，保存完好。查阅资料规程、图纸、资料、台账资料，每少一种扌II1分。3、原始记录数据、事件真实准确，保存完整。査阅资料原始记录不真实准确，每一项扣1分；保存不完整，每处扣1分。1.5民上

3、管理101、根据厂务公开管理的有关要求，制定班务公开制度，做好班务公开。查阅资料未制定班务公开制度扣2分；班务公开执行不好，每项扣1分。2、每月召开一次班务会，山班长向全体职工汇报班组上月工作完成情况，安排下月工作。查阅资料每少开一次班务会扣2分；会议内容不符合要求每次扌

4、

5、1分。3、每半年召开一次民主生活会；每年组织一查阅班长工作口志；每少开一次民主生活会扌II2分；会议内容不次民主评议班组长，并记录在民主生活会屮；加强班组文化建设。看班容班貌、査阅班组管理创新内容。符合要求每次扌111分；未进行班组长评议（无记录）扌II1分；班组管理有特色，加1—3分；班组文化建

6、设有特色，力口1—3分。2安全管理902」安全管理基础101、班组设立兼职安全员。查阅班组组织机构图不健全扣5分2、实现班组安全控制口标查阅部门与班组、班组与个人签定的安全口标责任书、月度、季度完成情况总结及其他证明资料。未全部落实扣10分3、女全分析按要求执行，内容应切合实际逐份查阅安全分析材料、落实记录不符合要求扌II5分4、安全培训应按计划执行查阅安全培训计划和执行记录培训不到位视情况扣2-5分5、员工应符合安规及木岗位相关安全工作相关要求查阅特殊工种相关健康证明材料违反每人次扣1分6、按要求开展班组安全文化建设查阅安全文化建设方案、执行情况不符合要求扣2分7、

7、女全H活动按时开展并符合要求查阅女全口活动记录不符合要求扣2分久制定班组女全理念杳阅相关资料不符合要求扣2分2.2无违章创建101、落实公司无违章创建的相关规定和要求。查阅相关文件和各项部署不符合项视情况^115-10分2、未按规定要求进行活动。查阅“无违章创建”不符合项视情况扣2-3分活动资料3、现场安全警示标识不齐全、不明确、不清晰现场检査不符合扣2分/处4、建立安全工器具档案、清册、检骑记录、报废记录等，有检验合格证且在有效期内。查阅档案、清册、检验记录、报废记录等，现场检査女全工器具是否符合要求没有定期检验、无检验合格报告、无合格证，每件扣2分2.3不安全事件

8、101、发生不安全爭件，认真分析原因，制定防范措施。查阅分析报告、防范措施文本不符合项视情况扣8分2、未及时上报不安金事件分析报告。查阅分析报告不符合项视情况扣5—8分3、落实不安全事件防范措施，整改存在的问题。查阅防范措施落实记录传达落实通报、快报、月报不及时每次扣1分4、认真落实上级发布的事故快报、通报、月报等，举一反三吸収教训避免不安全事件重复发牛。杳阅落实文件、资料不符合项视情况扣8分2.4女全人检杳（安全性评价）101、按要求完成任务，有布置、有总结。检查记录不符要求扌II5—10分2、活动开展扎实、有效。查阅活动开展记录不符合项视情况扣5分3、制定整改计划

9、，完成率符合耍求。查阅整改记录、闭环签字记录不符合项视情况扣3分4、对重大隐患进行系统治理、治理前制定防范措施。杳阅对重大隐患制定的防范措施、措施落实情况记录不符合项视情况扣3分5、落实公司、部门“安措”有关项目，及时总结。查阅涉及本班组项目落实记录、总结，未完项目的安全不符合项视情况扣3分2.5两票三制101、落实公司“两票三制”和危险点预控措施。查阅制度文木及相不符合项视情况扣5分关危险点预控资料2、两票合格率达100%。抽查3—6个月工作票。票面一份不合格扣1分，执行过程一次不合格扣1分3、定期分析两票存在问题，采取管理措施。查阅班组工作票分析