管理条款审核表

《管理条款审核表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、5.2管理过程最高管理层：顾饪生总经理、蔡培春（管代）陪同：蔡培春以顾客关注为焦点：按最高管理者要求，齐职能部门以增强顾客满意为n的开展下列经营和质量管理活动：仁业务部负责组织冇关人员识别和评审与产品冇关的“要求”，并在合同/订单屮加以确足（见7.2审核）；2、公司将此“要求”传化为对各部门工作的具体要求，如采购、生产、监测等要求（见7.4,7.5,8.23、8.2.4等审核）；3、确定和提供所需资源，确定和控制过程，以满足顾客和法律法规耍求（见6.2、6.3、6.4、7.4、7.5、8.2.3、8.2.4等的审核）；4、以品管部为主，持续监测和分析顾客满意度一“不合格”的责任部门

2、改进过程的有效性一增强顾客满意度（见821、8.4、8.5的审核）。V5.35.4.1质量方针：公司的质量方针是：“质量至上，客户第一持续改善，追求卓越”，由最高管理者顾饪生批准、发布，见质量手册第3章。1、该质量方针与本公司经营宗行相适应；2、该质量方针及对莫的解释体现了“满足要求”和“持续改进QMS冇效性”的承诺；3、该质量方针捉供了制定和评审质量目标的框架；4、总经理、管代利用质量方针发布会和其它会议向员工宣讲了质量方针，齐部门对岗位员工培训师培训了质量方针，捉问品管部陈建、管代蔡培春，他们了解和理解质量方针。4、在2012年4月2H管理评审会上评审了质量方针，认为质量方针口

3、前仍适宜（见5.6审核）。质量目标1、见到公司质量口标是「1、产品一次交验合格率96%以上，2、顾客满意度达90%VV4.1以上“2、公司的质量口标在管理部、生产部、采购部、业务部、品管部职能部门上进行了分解，具有可测量性、符合标准的要求。3、见到公司的"2011-2012年度质量目标分解及实现值”,公司、齐职能和层次的质量目标均已实现。总要求：1、木公司从2008年开始建立运行QMSo木公司识别了体系所需过程。相关的程序文件对过程进行了相应的描述。应用于本公司的质量管理，通过《质量手册》、组织机构图和职能分配表等对木公司的各个部门的层次和相关作用加以控制，并确定了这些过程的方法和

4、准则。2、在体系运行过程中，提供了必要的资源。对整个机构的配合设计了一些表格，在生产管理方面配置了•些人员，并对办公条件进行了更新，配置了•些必要的设备，如增加电脑，以确保管理体系顺利运转，并确保了这些资源的有效运转。通V4.2.1过过程的检查、内审等手段对这些过程进行了监视和测量。通过数据分析来实现持续的改进。3、识别并确定本公司“产品的表而处理”为外包，并按7.4耍求控制。总则见到本公司建立的QMS文件包括：1、质量方针和质量目标（见5.3,5.4.1的审核）；2、质量手册（见4.2.2的审核）；3、QMS耍求的6个程序文件；4、其他文件（除“3”以外的程序文件，指导书、检验规

5、范，除“5”以外的记录表等），如《仓库管理规定》、《进货检验规范》等；5、IS09001:2008要求的记录表，如“采购单”、“顾客满意度调查汇总表”等共63份。V5.4.26.18.1QMS策划1、见到本公司按质量口标和4.1耍求策划建立了文件化的QMS；并规定在内外环境重大变化时，对QMS变更进行策划和实施，并确保QMS的完整性。2、本公司的QMS建于2008年，目前没冇发生其变更。资源管理为实施、保持QMS并持续改进其冇效性，为满足顾客要求，确定并捉供了包括人力、基础设施和工作环境等方面所需的资源，这些资源口前能满足要求（见6.2、6.3、6.4审核）o总则管理者代表介绍：1

6、、策划并实施了以下测量、分析和改进：1）为“证实产品要求的符合性”:对产品监测和控制不合格品（见8.2.4和8.3的VVV5.1审核）；2）为“确保QMS的符合性”:监测顾客满意度和过程，实施内审（见&2.1、&2.2和&2.3的审核）；3）为“持续改进QMS的有效性”:利用审核结果和数据分析以发现已存在和潜在的不合格，对不合格采取纠正措施或预防措施（见8.2.2、8.4和8.5的审核）。2、木公司釆用查检表、趋势图、管制图等统计技术。管理承诺最高管理者在质量手册5.1章作了管理承诺，对此承诺获得下列证据：1、利用文件发布会、管理例会、布置工作、生产/服务质量分析会和管理评审会等机

7、会，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、在质量手册第3章制定了质量方针；3、制定了公司、职能和层次的质量目标（见5.4.1的审核）；4、2012年4月2日，召开了管理评审会（见5.6的审核）；5、策划并提供了人力、基础设施和工作环境等资源（见6.2、6.3、6.4的审核）V5.5.15.5.2职责和权限1、见到公司文件《岗位任职能力要求》对设置的每个岗位的基本条件、从事工作经丿力、岗位能力要求都有明确中规定，并有能力确认的记录。摘自其中一份岗位要求：“生产部