检查和监督控制程序

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1、检查和监督控制程序1.目的有效控制HSE活动及其结果的检查和监督过程，以发现问题并持续改进，确保HSE活动满足规定的要求。2.范围适用于公司与HSE有关的所有活动的检查和监督，以及必要的监督和测量的控制。3.职责3.1生产安全科是检查和监督控制的主管部门。负责组织并实施对HSE活动的日常检查和监督。3.2各工程处负责本单位HSE活动的检查和监督。3.3机关各部门配合有关的检查和监督活动。3.4工会负责职业健康卫生与劳动保护工作的检查和监督。4.工作程序4.1检查和监督依据4.1.1国家、地方的法律、法规、标准和其他要求；4.1.2《

2、HSE检查制度》；4.1.3《职业卫生管理制度》；4.1.4《环境保护管理制度》。4.2检查和监督的范围与内容4.2.1.1公司机关；4.2.1.2公司所属单位办公场所及集体生活场所；4.2.1.3工程施工现场。4.2.2内容：4.2.2.1法律、法规、IISE管理制度、标准、规程等执行情况;4.2.1.2职业健康安全管理方案、环境管理方案执行情况和应急预案演练情况；4.2.1.3关键装置、要害部位、HSE设施运行情况和现场安全、卫生、环境管理情况；4.2.1.4员工的培训、持证上岗情况和HSE素质与能力；3.2.1.5施工现场的劳

3、动条件、环境、劳动保护情况及有毒有害物质的贮存情况；4.2.1.6“三废”治理及污染物排放实际水平；4.2.1.7HSE目标、指标的完成情况；1.2.1.8事故、事件、疾病、环境污染及其他不良影响的处理情况及结果；4.2.1.9勘探局星级考核标准的落实情况；4.2.1.10HSE记录的完整性及有效性；4.2.1.11HSE信息的交流、沟通情况等。4.3检查的方式和频次4.3.1检查方式有日常、定期、专业、不定期等。4.3.2检查频次。4.3.2.1日常检查4.3.2.1.1项目部HSE监督员每天进行巡回检查，班组长在施工过程中随时监

4、控；4.3.2.1.2工程处HSE监督员根据工程施工进度，有重点的随时进行监督检查；4.3.2.1.3生产安全科适时进行现场监督检查；4.3.2.1.4各级领导在施工现场随时进行检查。4.3.2.2定期检查4.3.2.2.1生产安全科每季度组织的季节性检查；4.3.2.2.2工程处根据公司的安排或自行组织的月度检查；4.3.2.2.3工会定期组织生活卫生检查；4.3.2.2.4节日前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行检查。4.3.2.2.5公司机关的生活污水每两年进行一次监测检查。4.3.2.3专业检查每年对锅炉、压力容器

5、、电气设备、机械设备、安全装备、危险物品、防护器具、消防设施、运输车辆等按规定分别进行专业检查。4.3.2.4不定期检查生产安全科在工程项目开工前、停工期间和施工中进行不定期检查。4.3.3.5上级主管部门安排的检查，按要求进行。4.4检查和监督记录4.4.1所有检查人员均应作好并保留检查记录，4.4.2工程处每月编制HSE检查报表报公司生产安全科。4.4.3生产安全科每季度编制HSEX作总结，分析存在的问题、特别是违反法律法规和其他要求的问题，提出改进的建议或措施。4.4.4生产安全科每季度统计HSE目标、指标完成情况,并作简要分

6、析。4.5问题处理4.5.1检查人员查出的问题、当场能整改的、责令负责人立即整改、不能立即整改的问题开具隐患整改通知单、按隐患治理的规定执行。4.5.2检查发现管理方案、应急预案存在的问题，按相应的规定整改。4.5.3对严重的或多次发生的问题，应实施纠正或预防措施。4.6测量设备4.6.1检查和监督中所用的测量设备，应按规定效准，使用者需确认其校准状态并检查完好时，方可使用。4.6.2测量设备的管理与维护按《监视和测量装置控制程序》执行。