内部专卖管理监督检查控制程序

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1、:带格式的：徳语（徳国）「Q/CZYC滁州市烟草专卖局（公司）企业标准Q/CZYCQE0/CX-32-2010—E/0市级局内部专卖管理监督检查控制程序2012-06-01实施2012-06-01发布为规范滁州市烟草专卖局（公司）［以卞简称：市局（公司）］卷烟生产经营的内部专卖管理监督检査工作，建立健全企业的标准体系，制订本标准。本标准根据GB/T19001-2008.GB/T24001-2004.GB/T28001-2001标准和行业管理要求，结合市局（公司）管理实际制定。本标准审批人：江南本标准审核人:孙志强本标准起草人王建伟李跃本标准2012年6月E/0版首次发布市级局内部

2、专卖管理监督检查控制程序1范围本标准规定了滁州市烟草专卖局内部专卖管理同级监管、「I常检查等的管理与控制。木标准适用于滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》（国烟专［20051377号）《安徽省烟草专卖局关于印发〈行业内部专卖管理监督工作职责、制度和考核办法〉的通知》（皖烟专［20081158号）《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》（国烟专［2011J49号）《滁州市烟草专

3、卖局关丁•印发内部专卖管理监督工作实施细则的通知》（滁烟专［2011112号）《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督工作考核办法》（滁烟专［2011J13号）《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督同级监管办法》《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处移交办法》《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究办法》《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督举报监督办法》《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督报告办法》《滁州市烟草专卖局内部专卖管理临督教育培训办法》《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督档案管理办法》《文件控制程序》《记录控制程序》3术语和定义《管理手册》确立的术语和定义适用于木标准。4职责4.

4、1市局副局长：全面指导全市烟草系统内部专卖管理监督工作，对内部专卖监督管理工作负直接领导责任，并对内部监管检杳、决定、报告等进行审批。4.2市局内部专卖管理监督科（以下简称内管科）负责全市烟草系统内部专卖管理监督工作。英职责为：4.2.1贯彻落实上级烟草专卖局关于加强内部专卖管理监怦的规定和要求，制定实就全市内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制。4.2.2严格遵守烟草专卖法律法规及行业有关管理规龙，积极开展辖区內部专卖管理监督工作。4.2.3指导、检查、考核所辖县级局内部专卖管理监督工作。4.2.4对辖区内烟草专卖晶生产、经营企业进行事前、事中、事后的专卖管理监怦，

5、查处系统内部发生的违法、违规案件。4.2.5负责全市内部专卖监俘管理教育培训制度、备案备查制度、管理监督报告制度等制度的落实。4.2.6负责安徽烟草内部专卖管理监督网上信息传输数据的接收、处理及实时管理监督等。4.2.7承办省局交办和英它需要由市局办理的内部专卖管理监督工作。4.3内管专卖管理监怦员（以下简称内管员）负责实时监管县级局业务经营行为，对县级局专卖内管有关的异常情况提出初步调查意见，并对异常情况、举报、投诉和上级局交办的任务信息进行调查，填写相关内管工作表单，汇总有关工作资料、数据，起草内管工作报告。4.4市局（公司）卷烟营销中心、财务管理科、卷烟配送屮心、信息屮心：

6、积极配合内部专卖管理监督工作，主动接受内部专卖管理监督部门的监督，如实向内部专卖管理监督部门提供烟草专卖胡经营活动的相关资料，并对所提供相关资料的真实性负责。5管理程序与要求5.1总要求依据《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》（国焰专［20051377号）、《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》（国烟专［2011149号）《滁州市烟草专卖局关于印发内部专卖管理监督工作实施细则的通知》（滁烟专［2011J12号）、《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督工作考核办法》（滁烟专［2011113号）等管理要求做好内部专卖管理监督检查工作，主要包括：同级监管、日常工作和定期工作等。5.2同级监管

7、根据《滁州市烟草专卖局内部专卖管理监督同级监管办法》，对卷烟经营活动进行全过程监管，发现异常情况，进行调查核实处理，记录整个工作过程,确保调查核实过程真实性和痕迹化。同级监管按照以下流程操作：5.2.1确认异常情况：异常情况指的是同级监管“两烟”生产经营的具体内容中需要杳明原因的有关悄况。内管人员通过信息系统或者业务经营部门提供的和关资料，对卷烟购进、销售、配送等环节和烟叶的收购、调拨、销售等环节，按照确定的条件进行杳询、分析、对比，确认异常情况。5.2.2描述异常情况：内管员根