烟草内部专卖管理监督述职报告

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1、制度为根流程为基创新为魂素质为本着力构建**烟草内部专卖管理监督长效机制——2010年度内部专卖管理监督工作述职报告**市烟草专卖局2011年3月日各位领导、各位同仁：根据会议安排和内部专卖管理监督述职报告制度的要求，我就2010年的内部专卖管理工作进行述职，敬请各位领导和同仁批评指正。一、2010年专卖内管工作开展情况2010年，我局在省局党组的正确领导下，在省局专卖处的大力支持下，以国家局印发的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》为指导,以省局制定的《山西烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》为依托，以内部专卖

2、管理监督信息系统为载体,始终坚持监管工作“思想不松，标准不降，力度不减，措施不软”四条原则，强化监管人员责任，严格监管工作程序，创新监管工作方式，落实监管工作成效,努力推动**烟草内部专卖管理监督工作向“制度化、规范化、日常化、精细化”的目标迈进。（一）以完善内管制度为根本，以强化执行制度为抓手，继续巩固完善专卖内管长效机制去年，全市行业内管工作在“制度为根”8的思想引领下，以完善落实内部专卖管理监督工作制度是内管工作出发点，在建立健全内部专卖制度的基础上狠下功夫。结合工作重点和运行需求，修订了《专卖管理监督服务册

3、规范用语(试行稿)》、《婚丧嫁娶机关团体等办事用烟监管办法》、《网上订货监管办法》，《高价位卷烟监管办法》五项监管工作制度。监管制度的建立使监管工作有章可循、有据可依，为专卖内管工作的开展提供了基础保障。二是在制度落实上下功夫。去年，我们严格执行专卖内管述职报告、同级监管、举报投诉等十八项内部专卖管理监督工作制度。3月份,我们组织了内部专卖管理监督工作述职活动;并且按月召开三部门联席会、市县两级专卖内管问题分析协调会、专卖内管部门周例会制度，解决卷烟经营监管工作中存在的突出问题；全年组织全市行业专卖内管工作人员进

4、行了4次培训，组织卷烟经营人员培训1次。与此同时，我们坚持督促营销部门完善内控自律机制作为日常监管重点工作，督促营销、物流部门完善了《高价位卷烟管理办法》、《卷烟打码管理办法》，以内控机制促进企业内部自律，以自律促进规范，推动了专卖内管长效机制的不断完善和巩固。（二）以省局统一工作流程规范为基础，以细化流程执行标准为手段，推动专卖内管工作精细化、标准化去年，我们严格执行省局印发的《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》，在此基础上，采用“节点控制、分类管理”的原则，遵循“8定目标、定标准、定时限、定承办部门、

5、定责任人、定责任追究”等六定目标，重点围绕内部专卖管理监督工作流程执行的节点、文书填写的模糊点、监管工作的难点等环节进行了认真梳理，编写了《**烟草内部专卖管理监督工作流程执行手册》,进一步明确了流程文书表格的内容明细和填写准则。如在县级局《零售户信息监管流程》中增加了调查核实表；在《检查工作流程》中增加了《市场走访表》和《检查内容表》。通过严格的流程化运转，有力促进了内部监管工作职责的落实到位。（三）以专卖内管信息系统为突破，提高预警处理质量和比例，推进专卖内管工作效能化、质量化去年，我们紧紧围绕卷烟购进、销售（

6、客户订单）、库存、准运证到货确认、扫码入库、零售户七大环节，充分发挥信息系统实时预警功能，每日定时检索预警提示信息，对每一可疑问题进行实地走访深入调查，严格执行省级局关于内管工作预警县级局“一周一核查”、市级局“一月一核查”的工作要求。通过监听访销电话录、抽查访配送小票、深入实地核查零售户、实地抽查送货车辆等方式，切实把可疑问题查清、查明，得出定论。同时，我们建立了专卖营销信息共享机制，营销部门在专卖内管信息系统中及时录入备案。全市内部专卖管理信息系统的运行情况实行定期通报，各县级局在运行中存在的问题，疑难问题及时

7、与省局专卖内管处和成众莱恩技术人员请教沟通。利用通报机制和随机抽查机制对8各县局预警处理比例是否符合要求、附件上传是否完整、资料备案是否齐全、特殊用烟是否规范等方面进行实时跟踪调查，确保了在线监控执行到位、预警提示处理及时、异常情况调查到位、资料备案完整详实。2010专卖内管信息系统预警总计38263条，按照监管流程启动调查核实处理流程共计25122条，处理比例达65.65%,较上年同期的34.27%提高了31.38%。（四）以年度、季度检查考核为手段，创新检查考核方式方法，推进专卖内管工作规范化、制度化严格落实专

8、卖内管检查考核制度，坚持市局一季度一检查、县级局一月一检查。在检查考核过程中，实现了“三个注重、三个转变”，即：注重对卷烟购进环节合同、准运证单据方面发现问题，转变单从月度购销存报表发现问题；注重对卷烟销售客户订单的实地核查，转变单从网上数据分析发现问题；注重对卷烟库存实地盘存发现问题，转变单从卷烟配送环节检查的方法。通过检查方法和手段的创新，市级局月度检查