[精品]内部专卖管理监督同级管理监督制度

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1、内部专卖管理监督同级管理监督制度加强对行业内部同级业务部门的监督，是内部专卖管理监督工作的重点，要做好内部同级业务管理监督工作，必须对卷烟经营购、销、存各个环节进行全过程的管理监督，从源头上杜绝不规范经营行为的发生，净化卷烟流通秩序，确保卷烟经营100%入网、落地、落户销售，为进一步明确内部监管责任，突出内部监管工作重点，特制定内部专卖管理监督同级业务管理监督制度，具体内容如下：一、卷烟购销合同监督管理1•卷烟购销计划(1)结合市场实际，定期、定时召开营销、专卖、纪检、财务部门人员例会，并形成会议纪要，共同研究全市卷烟市场需要的卷烟品牌、

2、数量、类别，通过有关部门领导签字确定合同签订品牌、数量。(2)按照省公司下达的卷烟购销计划，省外卷烟购进通过工商协商定出的适销对路的卷烟品牌和数量；省内卷烟购进根据省公司下达的购进额、量衔接品种和签订合同。(3)半年合同签订报专卖监督管理处存档。(4)每月发货前的要货函报送专卖监督管理处。(5)禁止违规签订购销合同。2、购销计划执行(1)严格执行上级公司下达的购销计划。(1)严格按照集体研究制定的卷烟订货合同参加网上交易。(2)按合同签订计划数量、厂家、品牌和未执行的计划数要报专卖监督管理处备档。(3)签订的卷烟购销合同，通过信息网络由专

3、卖监督管理部门进行实时监督。(4)营销部门每月的卷烟结构分厂家、品牌、类别、数量、存放时间，通过信息网络进行货源公布。(5)向辖区内的卷烟零售户公开当月销售卷烟的品牌、数量价格，全面实施货源公开、公平、公正的访销配送。3、计划变更(1)由于市场变化确实需要新增卷烟订货计划的品牌、数量，要报专卖监督管理处负责人签字后进行变更。(2)新品牌卷烟上市的时间安排、方式、方法和定县、定点上市类别、户数、品牌、规格批发统价、供应量要及时通知专卖管理监督部门。4、卷烟仓储监督管理(1)卷烟到货后，严格按照生产经营决策系统1号工程进行100%的入库实物扫

4、码，方可入库。(2)经仓库保管点验核对无误后填制卷烟商品入库单。(3)按规定进行网上实物到货确认和准运证到货确认。(4)卷烟到货确认后，将商品入库单分送业务、财务、统计等部门，同时填写台帐作为购进依据(存档).(1)专卖管理监督部门不定时的对卷烟仓储管理部门进行抽样检查，监督是否做到帐货相符、帐帐相符、帐单相符。(2)严格虚假确认，未进行到货确认的卷烟不得销售。1卷烟货源流向监督管理(1)对卷烟货源流向进行监督管理。市公司营销中心综合部根据到货情况及时按比例、分区域分配实行资源共享，制定公平、公正、公开的紧俏货源分配法。(2)严格按照烟草

5、专卖法律法规和国家规定的许可范围、价格销售渠道进行卷烟销售。严禁卷烟体外循环和卖大户的行为。(3)严格执行卷烟统一批发价格，禁止违反价格规定销售卷烟。(4)电访部对全市分配的货源，专卖管理监督部门通过卷烟零售客户进行入网销售情况的抽查、监督，防止向县级营销部门分摊滞销卷烟。(5)专场管理监督部门监督送货员对分拣到户的卷烟是否100%的送货到户，遏制抽条换包和批发价套购客户卷烟现象的发生。(6)监督工作人员利用客户订单变相套购和压销卷烟。