ISO管理评审及检查表

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1、文件名称检查项A结果客观证据TS09001标准4条是否按TS09001标准策划并建立适合本公司运作的质量管理体系？合格建立了1个手册，11个程序，5个工艺5・1条款1.最高管理者对满足顾客要求是以何方式传达？有何证据？合格口头、文件、会议等，如方针目标2.有何适用的法律法规？部门是否清楚并有效执行？不符合之处是否评价改进？合格与产品生产相关的法律法规，部门清楚并执行，不符合处有改进3.是否制定质量方针、质量目标？并使其成为组织关注的焦点？合格制定了方针目标，并宣贯执行4.如何确保持续改进所需的资源？是否有实证？合格通过设备购置和人员

2、招聘5.2条款1•“以顾客为中心”是否在组织中得到树立？组织关注的焦点是否放在顾客身上，特別是不满意顾客身上？合格在组织中得到了树立，组织关注的焦点放在了顾客特别是不满意顾客身上2.是否推动全员参入？并采取切实手段调动其参入性？合格以奖优罚劣方式推动了全员参入5.3条款1.质量方针是否包含满足相关方和持续改进的承诺？承诺是否有实质性内容和方向？合格包含了满足相关方和持续改进的承诺，承诺为目标的制定做出了方向5.4.1条款是否在相关职能和层次上建立质量目标？是否可测？是否与方针一致？合格有质量目标分解，目标与方针一致5.5.1条款是否

3、确保组织的职责、权限得到明确规定和沟通？合格有组织机构图和职责分配等5.5.2条款是否己指定管理者代表并充分授权？合格手册第4页指定了管理者代表并授权5.6条款是否主持管理评审并对相应的改进处做出明确的总结？合格内审后计划管理评审6条款是否能确保提供满足质量体系和顾客要求的各类资源？合格能确保提供各类资源审核部门：总经理第1页共1页FF-08-03文件名称检查项A结果客观证据TS09001标准4条是否按TS09001标准策划并建立适合本公司运作的质量管理体系？合格制定了1个手册，门个文件，5个工艺5.5・1条款是否依照木公司最高管理

4、者的授权在组织内行使自已建立、实施和保持质量体系有效运行的权利？是否确保了组织的内外沟通？合格依照最高管理者的授权制定了文件、组织体系运行、策划本次内审等工作管理评审程序1.是否定期管理评审？合格在12月20日进行了一次管理评审2.是否编制评审计划并明确各部门准备工作的要求？合格有编制管理评审计划并明确准备要求3.是否出现增加管理评审的情况？合格暂无4.管理评审输入是否充分？合格评审输入比较充分5.管理评审前所需的支持性资料是否按要求收集并齐备？合格有按要求收集并支持性资料比较齐备6.管理评审是否由总经理主持并对内容作出结论？合格是

5、由总经理主持并对需改进处有结论7.管理评审的输出是否反映对输入进行的比较和评价结果？管理评审报告的内容是否有相关资料支持？合格输出能反映输入的结果，管理评审报告有内审、数据分析、各部门资料等支持8.是否对改进措施的效果进行验证？合格改进措施正在实施中内部审核程序1.是否编制审核计划？合格有编制年度审核计划2.是否每年至少进行了一次内审？合格于12月10日进行了一次内审3.是否出现增加内审的情况？合格无增加内审情况4.是否委任了审核员？审核员是否具备资格？是否存在审核员对自己合格有委任审核员，审核有内审员证，无审审核部门：管理者代表第

6、1页共2页FF-08-03文件名称检查项冃结果客观证据内部审核程序的部门进行审核的现象？合格核员对本部门进行审核的现象5.是否编制了FI程表？检查表的编制是否覆盖了标准的所有条款？合格有编制日程表，检查表有覆盖所有条款6.是否按要求进行召开了首次会议？合格有召开首次会议7•现场审核是事依据检查表进行？不合格是否记录了客观证据？合格有依检查表进行，不合格有不合格报告8.是否按要求进行了末次会议？合格有进行末次会议9.是否按要求完成不符合报告和内审报告？合格有按要求完成不符合报告和内审报告10.是否按要求对不符合情况实施纠止打预防？合格

7、有按要求对不符合实施纠正与预防8.1条款是否组织策划并实施了证实产品符合性、体系符合性和持续改进体系有效性的过程？合格按要求组织建立了相应的监测文件和检查记录，并按要求组织实施。8.2.3条款是否利用适宜的方法对过程进行了监视和测量？合格利用内审、管理评审等对过程监测8.5条款是否按要求实施了纠正与预防措施？合格对內审在发现的2项不符合实施改进审核部门：管理者代表第2页共2页FF-08-03文件名称检查项目结果客观证据质量手册质量方针和质量目标是否深入人心？部门职责是否清楚？合格方针、目标、职责深入人心文件控制程序1.部门文件是否经

8、批准发布？合格经批准发布2.受控文件是否编号及盖章？合格有编号并盖章3.各有关场合使用的文件是否均为有效版本？合格均为有效版本4.是否有专人保管文件？合格有专人保管记录控制程序1・记录的填写和更改是否规范有效，是否经相关人员确认？合格