iso9001：2015版内审及管理评审报告模板

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1、IS09001：2015内审及管理评审报告模板目录1S09001：2015内审相关表格模板1:IS09001：2015内审会议通知及记录2=年度内部审核方案4.内审实施计划5:审核不合格项报告6E内审不合格项分布表7-内审总结报告8:附件：IS09001:2015版内审检查表9■:管理评审报告24-(IS09001：2015)24:一、评审目的及安排24==二、审核组长关于内审情况报告24••三、各部门体系运作情况报告24：四、质量目标的达成实绩28!五、关于体系的变更29IS09001：2015内审会议通知及记录日期：年月日.会议主题会议地点会议时间会议主持承担

2、部门通知会签及入会签到N0部门姓名会签入会签到备注N0部门姓名会签入会签到备注19210311412513614715816会议记录N0会议内容责任担当日程计划实际12345678910制表：审核:年度内部审核方案年度审核目的：通过对公司内部质量体系进行定期和不定期的审核，以验证公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性。审核内容：适用于本公司内部质量管理体系审核的控制。质量管理体系初建立，对所有体系所有覆盖部门的运作进行检查，以保证质量管理体系的持继改进。序号审核部门审核时间201年（）月123456789101112内审实施计划内审目的：内审范围：审核组长：审核

3、组成员：组别日期时间安排部门（受稽核部门）审查涉及的质量管理体系标准要求审核人员所属部门：审核不合格项报告NO.被审部门部门主管审核员审核时间审核程序名称及条款内容：不合格事实描述：被审部门主管签名确认审核员签名原因分析：纠正预防措施：兒成时间：被审部门主管签名审核员签名纠正预防及改善措施实施效果验证：管理者代表审查：审核员签名：验证时间：内审不合格项分布表标准要求31511总经理/管理者代表管理部业务部制造部品管部总计合计内审总结报告内审目的：内审范围：内审依据：内审时间审核组成员：内审计划实施情况：存在的主要问题：质量体系运行情况总体评价体系文件与ISO标准的

4、符合程度：体系运行效果：本公司的质量管理体系内部审核依据公司《内部审核控IS09001：2015质量管理体系是一个不断完善、制程序》的相关规定顺利的实施，各项工作基本符合审核的准持续改进的质量管理机制，本次内部审核，从部则；本公司在咨询公司的辅导下所建立的各种程序和规章制度门和职能层次上看，仅发现品管部门出现了一个等已在公司的内部得到了贯彻和落实；本公司的质量管理体系不符合项。通过内部审核之后，相关责任部门应已初步具有防止不合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的针对不符合情况举一反三地执行纠正、纠正措施能力；质量管理体系已初步具有持续改进的自我完善机制；总和预防措

5、施，为公司质量管理体系的不断完善和之本公司的质量管理体系的建立和实施迗到了预期的目标：质持续改进而努力。量管理体系基本符合IS09001:2015标准要求，并得到了有效的实施和保持。纠正和改进措施：见附件审核组长：完成日期：附件：内审不符合项报告及不合格项目分布表审核:制表:附件：IS09001:2015版内审检查表标准条款审核要点审核记录范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4组织环境4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部

6、因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？4.4质量管理体系及其过程1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动

7、？5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传迗满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？5.建立实施保持改进Q

8、MS所需资