ISO9001：2015管理评审资料汇编含内审报告及其内审检查表实例模板

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1、IS09001：2015管理评审资料汇总含内审报告及其內审检查表实例武汉钱桥华安实业有限公司管理评审计划3管理评审通知单4管理评审会议签到表及记录5管理评审会议记录6管理评审报告9质量管理体系建立和运行情况汇报10质量方针和质量目标完成情况的分析报告13内部审核报告14纠正和预防措施实施情况报告16过程绩效及产品质量评价报告17顾客满意度调查报告18资源配置评价报告19应对风脸控制措施的有效性评价21改进计划122改进计划2232018年度培训计划24IS09001：2015版内审检查表（完整实例

2、填写模板）25编号：评审目的：评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。评审参加部门、人员：总经理、管代及各部门负责人。评审内容：a.质量管理体系建立和运行情况b.质量方针、目标完成情况c.内审结果d.纠正和预防措施实施情况e.过程绩效及产品质量分析f.顾客满意度评价g.资源配置分析h.应对风险和机遇的措施的有效性分析各部门评审准备工作要求：1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据2各部门提出具体改进措施或建议计划的评审时间：2018年2月10日。编号:评审会议时间：

3、2018年2月10日评审会议地点：总经理室参加人员：XXX、XXX、XXX、XXX评审内容要点：a・质量管理体系建立和运行情况b・质量方针、目标完成情况c・内审结果d・纠正和预防措施实施情况e・过程绩效及产品质量分析f.顾客满意度评价g.资源配置分析h.应对风险和机遇的措施的有效性分析编号：序号：时间2018年2月10日地点公司会议室主持记录会议内容管理评审会议参加人员姓名部门职务姓名部门职务XXX经理室总经理XXX生产部管代/部长XXX办公室主任XXX质检部部长会议记录详见下页《管理评审会议记录

4、》。管理评审会议记录时间：2018年2月10日地点：办公室主持：XXX记录：XXX参加人员：XXX、XXX、XXX、XXX李总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。管理者代表XXX：质量管理体系建立和运行情况，一，文件化的质量管理体系，

5、主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二，质量管理体系的初步运行，首先进行了系统的贯标培训，将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督，认真进行整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量管理体系运行的初步评价，1）质量管理体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量

6、管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足IS09001：2015标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。办公室XXX：按照通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量方针和目标完成情况。2017年12月，产品抽检合格率为100%；没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率为93.2%,均全面达到了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目

7、标是充分和适宜的；第二个方面，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于2018年1月25日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，共查岀三项不合格项，均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。质检部XXX：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。公司自推行IS09001质量管理体系以来，对

8、质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，2017年12月进货验证合格率为100%,产品抽检合格率为100%;全年无顾客投诉现象发生。供销部XXX:我主要是汇报顾客满意度调查情况。2017我们分三次向有关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度为91.2%,达到了质量目标的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的覆盖面小，今后要加强调查的深度和广度。生产部XXX发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质