ISO管理评审报告.pdf

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1、XXXXXXXXXX有限公司管理评审报告111、1、、管理评审的时间、管理评审的时间：2011年5月9日9:00222、2、、管理评审地点、管理评审地点：：总经理办公室：总经理办公室333、3、、管理评审的目的、管理评审的目的：就公司质量手册、程序文件、三级文件，进行评价公司建立实施的ISO9001:2008质量体系的有效性、适宜性、充分性。同时，也评价公司经营计划、质量目标的完成率。444、4、、主持人、主持人：XXXXXXXXXX有限公司总经理xx555、5、、与会人员、与会人员：XXXXXXXXXX有限公司各部门的负责人（详见签到表）666、6、、管理评审内容、管理评

2、审内容：公司最高管理者为评价公司ISO9001质量管理体系运行效果和一年经营计划完成情况，特对如下方面作了评审。一一、一、、质量方针和质量目标的实施情况、质量方针和质量目标的实施情况公司质量体系建立初期，公司就质量方针、目标的条文向员工广泛征求意见，在此基础上结合实际形成了质量方针和质量目标，并于2009年1月正式颁布。公司的质量体系运行以来，各部门做了大量的工作，有效地保障了质量方针的宣传和质量目标的实施。随着质量方针和质量目标的颁布实施，公司的工作重点逐步从生产、利润为中心转向以质量、服务、效益为中心上来，以是否满足顾客需求作为衡量企业经营、管理成败的标准，充分体现了公

3、司对服务和质量的严肃态度，有力地推动了质量工作的全面开展，在生产过程中，员工都能自觉地履行自己的质量职责，质量意识正逐步提高。2010年质量目标完成情况：成品一次交验合格率为98.53%，产品出厂合格率为100%，顾客满意度为100%，交付及时率为98.58%。二二、二、、其他目标、其他目标计划完成情况公司组织编制的经营计划，办每月进行跟踪检查、分析计划执行情况，并形成书面报告，提交公司领导，公司质量目标中的各项指标按计划完成，目标计划总体运行情况良好，但公司资金回笼不稳定，公司要加强市场的开发，同时做好客户的维护与稳定。三三、三、、公司各职能部门在质量体系运行过程中所做的

4、工作、公司各职能部门在质量体系运行过程中所做的工作
管理部制订了年度的培训计划，并组织进行了实施，对新进员工、岗位技能、体系知识等进行了培训，培训完成率100%，合格率100%，关键岗位上岗率100%。同时公司对员工进行了满意度调查。
公司品质部并进行了内部审核等，通过对主要问题采取纠正预防措施，不断提高产品质量，降低质量成本，根据持续改进程序，制订了持续改进计划并落到实处。
技术部在新产品开发方面，，完成了新产品的质量策划和过程策划，技术文件和资料也得到了有效的控制，制订了的相关文件。
工程部在生产管理、物流管理方面已完成了各种表、卡、帐单的填写落实，编制和实施生产计划等

5、工作；在设备管理方面，对设备进行保养计划的制定及实际的维护保养。
业务部完成了合同评审，在服务方面进行了顾客满意度调查和用户意见征询。
采购部完成了供应商资料的搜集和合格供应商的评定与考核，以及采购文件、采购计划的编制。四四、四、、、质量体系的质量体系的实施情况1、体系的运行情况
体系目前的运行情况较为正常，内审中发现的不符合项经各部门确认，制订了纠正预防措施，并进行了整改。通过这次内审，体系的运行情况得到明显的改观。
体系的运行情况在不断地改善，但仍存在着不少的问题，有待于进一步提高。2、质量方针、目标的实施情况通过对质量方针和目标的监控分析可以认为，公司制定的质量方针和

6、目标符合公司的战略目标，也充分体现了顾客的要求，适应公司近期发展要求，总体上是合适的。五五、五、、过程的业绩和产品的符合性、过程的业绩和产品的符合性公司产品的制造过程达到了预期的要求。公司生产的产品符合产品的技术要求和顾客要求，产品的合格率达到了质量目标的要求。六六、六、、、审核结果审核结果111体系审核2011年4月18日至19日，公司内审员根据质量手册和程序文件的规定对公司ISO9001质量管理体系的运行情况进行了本年度第一次内部审核，审核范围基本覆盖了质量体系的所有要素、所有部门。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所有要素，审核中共发现不符合项3个。本次内审不符合

7、项均已经过各责任部门确认，并由责任部门制定纠正/预防措施进行整改，且进行了跟踪验证，均在计划期内整改完毕。通过内审，发现了我公司质量体系存在的一定问题。经过整改，使质量体系进一步完善，切合实际，符合ISO9001质量管理体系标准的要求，整个质量体系处在受控状态，运转是有效的。七、生产质量例会及内部沟通情况公司不定期召开质量（安全生产）工作会议，在会议上，公司领导和各部门、工程主管研究和安排近期的生产进度与衔接、需要解决的技术和质量问题、体系运行过程中的问题，公司领导层在会上布置与质量、生产、安全有关的工作。使各有关