公司驻外、差旅管理规定

《公司驻外、差旅管理规定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XXX公司驻外及差旅管理规定（试用）一、管理目的：明确、规范公司人员驻外、路演、岀差等相关差旅标准。二、适用范围：（一）适用时间：2012年5月1日至2012年12月31日；（二）适用人员：西XXX字号公司全体员工。三、相关文件：《XXX公司薪资结构标准》四、名词解释：（-）驻外人员：指公司派往的工作地点不在户籍所在地和常住地，工作时间在一个月以上的员工。户籍所在地指户口本、身份证登记所在地，常住地指最近1年内大部分时间居住的城镇，新入职人员现居住地址即视为常住地。（二）驻外津贴：对驻外人员日常工作就餐一种补贴。（三）路演：通过产品展示、优惠热卖、现场

2、咨询、填表抽奖、礼品派送、有奖问答、文艺表演、游戏比赛等道路表演形式宣传和推广公司产品。五、管理部门：人力资源部六、指导原则：本着节约的原则，依据《XXX公司薪资结构标准》和实际情况，并充分考虑驻外、出差人员的工作特点，制定出相关费用补贴标准。七、管理细则：（一）驻外津贴：1、标准参照《XXX公司薪资结构标准》执行。2、享受驻外津贴的人员由人力资源部负责审核并通知到木人。3、骁外津贴按月随工资发放。如因故实际出勤不满一个月，则按实际出勤天数计发。（二）住宿补助：1、享受驻外津贴的人员其工作期间住宿需按公司要求标准就地租住办事处。对于超出费用标准的由个人

3、承担。办事处经理需确定核心市场作为办事处所在地，房租公司每月报销费用最高500元（含水电、物业）。办事处经理需提报租房协议报公司备案，租房押金由个人承担。2、公司员工出差或进行路演，住宿标准在100元/标间/天以内实报实销，超出标准自己承担。为费用节省的原则，公司同性别员工一同出差，应选择安排入住同一标准间。3、住宿员工离开出差冃的地退房时，应以节约为原则，遵守酒店行业结算规定，在12:00前退房清算费用，并向住宿酒店索要正规发票。离开目的地当日的住宿费不予核报。4、办事处经理每周须向直接主管提交《周行程计划表》，岀差市场离办事处40公里以内的原则上回

4、办事处住宿，如因特殊情况需留宿的报区域经理审批。5、因公司会议而需要住宿时，由总经办统一负责安排，个人私自住宿所产牛的费用，公司不予核报。（三）餐补补助：1、享受驻外津贴的驻外人员不再享受餐补补助。2、随总经理出差的人员差旅随总经理实报实销。3、省内岀差，区域经理及部级以上人员30元/天，员工20元/天；省外标准另定。（四）交通补助：1、驻外人员工作满勤每月可依据考勤报销两趟往返家庭所在地（省内）到工作地车票费用。2、驻外人员因参加公司或部门会议所产生的交通费凭有效发票实报实销。3、出差人员省内长途费用凭有效发票实报实销，省外出差需总经理特批。（五）车

5、补：1、因工作需要，公司给销售部区域经理以上岗位配备业务用车。2、业务用车的强制保险、维护保养费用由公司承担。3、由于驾车人员违规操作，导致的车辆受损及其他交通责任事故，责任由岗位使用人承担，公司概不负责。4、对于业务用车汕费补贴，公司统一采取加汕卡和汕耗结合的管理办法。即公司统一制定车辆油耗标准、统一发放加油卡，结合考勤在规定标准内对于业务用车采取实报实销。5、过路费、停车费，公司将依据考勤情况实报实销。6、区域经理白己配车人员公司根据考勤报销过路费、停车费、出差地点往返汕费。八、其他：1、为准确及时核算差旅费用，做到月清月结，出差员工应在出差结束7

6、个工作H内填写并整理好报销单据，提交部门负责人或区域经理签批后及时交至财务部；驻外人员应在每月1口将上月发生但未提交报销的费用明细通过电子邮件提交财务部，并在刀度会议时将报销单据交至财务部。2、岀差员工岀差前可根据预支的费用项目屮请一次性借款，出差完毕不超过20日内需退还余款，不子退还在财务挂账，从当月工资中一次性扣除。3、员工出差前均需填写《出差申请表》，省内出差，申请表经直接主管签批有效；省外出差，均需经总经理签批最终生效。九、附则：（一）本管理规定由人力资源部制订，并负责解释。（二）本规定呈报总经理批准，自颁布ZU起施行，修改、废止时亦同。（三）

7、木规定施行后，凡既有的类似规定自行终止，与木规定有抵触的以木规定为准。（四）补助标准详见附表1«序号冈位驻外差旅标准住宿补（元/天）餐补（元/天）车补（元）备注1总经理无实报实销2区域经理/部长无10030來往路费3城市经理元/刀10020来往路费参照《薪资标准》4主管级以下员工元/月10020來往路费参照《薪资标准》核准制订修订次数010203总经理人力资源部修订日期2012.5.3