公司差旅管理规定

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1、ΧΧΧΧΧ有限公司发布2013-04-01实施2013-04-01发布公司差旅管理规定HL-06-03-02-2013ΧΧΧΧΧ有限公司0前言本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》起草。本标准由ΧΧΧΧΧ公司公司办起草。本标准主要起草人：ΧΧΧ本标准为首次发布。2公司差旅管理规定1.范围本标准规定了公司差旅管理的范围、职责、审批和考核。本标准适用于公司所有部门（销售公司除外）。2.职责公司办是公司公费差旅管理归口部门，负责审核各部门差旅费用的管理。3.管理内容和活动3.1员工出差规定3.1.1员工到外地出差，由个

2、人提出申请，出差三日内须经部门负责人核准，超过三日由总经理核准，部门负责人出差须经总经理核准，并注明出差地、大约出差天数，到公司办公室备案。公司予以报销长途费、漫游费，使用费用具体标准如下：省外每天不超过10元，省内每天不超过8元，超出部分由个人承担。3.1.2各部门根据业务和工作需要，需出差时，按财务制度逐级经批准后，向财务部预支一定数额的出差费，返回后一周内到财务报销并结清暂付款；在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中给予扣出，待报销时一并核付。3.1.3员工出差无特殊情况，原则上应乘坐火车、轮船及长途汽车或公司交通工具，如遇紧急业务，必须搭乘飞机

3、时，须经总经批准后，方可出行（如乘机票价与其它交通工具相当时可准许乘机）。3.2出差旅费规定3.2.1出差旅费规定见下表：职别费用区域副总经理及以上人员部门负责人部门员工每日交通费、住宿费、生活费北京、上海、广州按实报销250200各省会城市200150地级城市1501003.2.2本市业务中午赶不回公司，每天补助5元生活费。3.2.3公司人员一人出差在此规定差旅费基础上再加50％，二人不变，三人及以上一人再减50％,依此类推。23.2.4乘坐火车、船舶或长途车在8小时以上，硬座补助票价的40%，硬卧、飞机不予补贴，其节余部分在报销时单独列出给予补助费

4、。3.2.5随公司货运车辆提货或运货，省内每天按30元/趟，省外每天按50元/趟给予补贴。3.2.6每日交通费是指到达目的地后期间的交通费。3.2.7因业务需要特殊情况，需要住宿、宴请客人、购物、其它费等。必须注明理由，由本部门负责人签字，经总经理批准签字后方可报销，经审超支部分由个人负担。3.2.8交会务费或对方接待的，不再报销其费用。3.2.9搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。3.2.10公司招聘大专以上学历单身职工春节期间回家探亲，公司报销其往返车费。3.3出差费用审批规定各部门出差人员根据公司规定将各种费用制单并签字，由公司办主任审核，经总经

5、理批准后方可报销。——————————编制审核批准2