出差、驻外管理规定

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1、陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定（第一版）第一章总则第一条目的为规范公司对员工出差、驻外的管理，加强出差、驻外费用的控制，特制订木规定。第二条适合对象：本规定适用于陕西顺佳物流有限公司全体员工。第三条职责：1、人力综合部负责差旅费及补助标准的制定、解释。2、出差员工所在部门部长负责出差方案及费用报销的初审。出差方案中包括路线、交通方式及报销方式。3、人力资源部负责出差天数及补助标准的审核。4、财务控制部负责差旅费及补助费用的审核、报销。第二章员工出差管理办法第四条出差申请1、员工出差必须按出差管理流程办理

2、出差申请，批准后方可出差。2、出差员工应将审批后的《出差申请单》在出差前交人力资源部备案。第五条出差授权员工出差前必须办理授权工作，在出差前一个工作日与本部门部长制定人员做好交接工作，并在《出差申请单》中明确。第六条出差期间管理1、出差人员必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间返回。如有变动需事先请示，部门部长批准后由部门部长填写，《出差申请单》总经理批准后方可执行。2、出差必须执行审批路线，不得无故绕行。因私事绕行者，需事先由总经理比准，其绕行部分的车船费用由本人承担。3、出差期间，严禁用公费游山玩水

3、、请客送礼，特殊情况必须呈请总经理批准。4、各部门应当加强本部门人员差旅活动和差旅费报销的内部把控，对本部门差旅费的审批、预算进行控制及负责;相关领导及财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合理真实，对不按规定报销差旅的人员进行严肃处理。5、人力综合部对各部门差旅费管理使用情况进行监督检查：①出差人员是否按规定履行审批手续：②差旅费开支范围和标准是否符合规定：③差旅费报销是否符合规定：④差旅费使用的其他情况。第三章出差借款、报销管理规定第七条出差借款出差人员可依据审批完毕的《出差申请单》填写《借款单》

4、，借取一定金额的差旅费（借款金额参照第五章差旅补助标准），金额标准以车船费和出差天数为依据，满足当次出差费用即可。第八条出差报销出差人员必须在返回公司两个工作日内填写《出差费报销单》（遇节假日顺延），并粘贴交通、住宿等有效凭证（国家承认的统一发票），经审批后，到财务控制部报销冲减借款。若因个人原因延误报销，财务部有权不予受理事宜，所有费用员工自行承担。第四章交通工具管理规定第九条交通工具乘坐标准员工出差所乘交通工具必须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用最髙标准如下：

5、项目总经理中层管理人员员工飞机经济舱符合条件的经总经理审批后可乘飞机经济舱火车软卧、动车硬卧、动车二等座硬座、硬卧、动车二等座。轮船二等舱三等座三等舱氏途汽车实报实报实报第十条火车乘坐规定1、出发地与到达地相隔400公里以上：2、员工出差启程时间在晚上20：00点至次FI早上七点Z间且乘坐时间6小时以上：3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的：符合以上三个条件中任一个皆可乘坐硬卧票或高铁，不符合者皆需买坐票。不符合条件者乘坐硬卧或动车者，按对应地点的硬座票价给予报销。特殊情况经总经理审批后方可报销。第十一条

6、飞机乘坐规定1、员工出差原则上不可乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，经总经理在《乘坐飞机申请单》批准后方可乘坐飞机。2、飞机票统一由综合管理部安排购买。3、员工私自乘坐飞机者，按对应地点的火车票价给了报销，超出部分个人承担。4、岀差人员超标准乘坐交通工具须经总经理签字同意方可报销。5、同等条件下,机票价格低于陆地及海运交通工具票价时，优先选用乘坐飞机出行。第五章差旅费报销标准管理规定第十二条差旅费报销标准:职务级别住宿标准差旅补助区间交通费工资标准报销方式备注总经理级别实报实销实报实销实报实销日

7、工资标准实报实销部长以上总经理一下350元/人.宿180元/人.天实报实销日工资标准参见费用使用说明部门部长级别300元/人.宿150元/人.天实报实销日工资标准部门主管级别150元/人.宿100元/人.天实报实销日工资标准基层操作员级别120元/人.宿80元/人.天实报实销日工资标准临时外派作业人员120元/人.宿80元/人.天实报实销工资申请说明所以级别当日往返0元住宿50元/人.天实报实销日工资标准沈阳、桦甸30元/人.0元日工资标准公司出车注：①沈阳，桦甸等当日可往返的城市，如公司出车不分职务级别只享受

8、午餐补助，30元/人/天，其他不予支持补贴。②出差人员应当在职位级别对应的住宿标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。③差旅补助由餐费、交通费（20元）、电话费（10元）组成，公司出车或出差所在地有公司车俩使用时不享受交通费。第十三条费用项目说明：1、住宿标准：指出差期间住宿发生费用的上限金额：2、差旅补助：指出差期间发生的餐费、市内交通费、通信费等全部费用：3、区间交通费：城市之