【精品】材料管理程序

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1、材料管理控制程序QES-13编制：王健审核：于天光批准：张凯2010年3月8日2010年3月8日2010年3月8日生效日期:2010年3月8日1目的为保证材料管理满足工程质量的要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于集团公司工程所需材料的管理。3术语和定义见《文件控制程序》中的术语和定义。4.职责4.1设备材料处负责公司材料合格供方的评价，材料采购和使用过程中监督、检查。4.2各基层单位/工程公司/直属项目部在设备材料处确认的合格供方内议价采购，并协助设备材料处对材料使用过程中的监督检查。4.3项目部负责材料的验收、标识、试验、贮存、

2、使用。5工作程序5.1合格供方评审过程5.1.1供方资格验证集团公司拟选择合格供方时，由各基层单位/工程公司/直属项目部提供供方名单及资料报送设备材料处，由设备材料处组织相关人员对供方提供的各种资料进行审核，并对供方的单位进行综合性考查，做好记录。4.1.2供方产品验证为保证工程质量由设备材料处组织相关人员对供方的产品进行现场抽样，送试验部门进行检验、试验，依据检验结果进行评审。4.1.3合格供方的确定设备材料处部根据验证结果，拟定合格供方名单，组织相关人员根据资料进行评价，填写《供方资格审查及评审表》。5.1.3.1评价内容包括：a）

3、符合要求的供货能力；b）供方提供的有关证件和资料；c）遵守法律法规及相关要求的情况；d）质量、环境、职业安全健康管理体系认证情况。5.1.3.2评价准则：对达到下列a）~c）三项要求的新供方评定为合格，可确定为合格供方；达不到其中任何一项的即评定为不合格，不得确定为合格供方。a）供方所提供的材料能够满足集团公司工程施工要求及质量标准要求；b）提供的营业执照等证件、证明资料合法有效，复印件、单位简介等资料真实可靠；C）对通过质量（或环境、或职业安全健康）管理体系认证的供方优先采用。对已纳入合格供方名录一年以上的供方进行复审时，除对上述a）

4、〜b）两项内容进行重新评价外，还应对其在前一年供货过程中是否出现过质量或环境及职业安全健康事故进行复核。对评价内容全部合格且未出现任何事故的供方可继续确定为合格供方；否则即评定为不合格而不予继续采用。5.1.3.3对评价合格的供方由设备材料处建立《合格供方名册》，经分管经理批准，下发至各基层单位/工程公司/直属项目部。5.2合格供方的管理5.2.1《合格供方名册》由设备材料处记录存档，并转发各基层单位/工程公司/直属项目部，由各基层单位/工程公司/直属项目部下发各项目部。5.2.2年终合格供方评审由分管领导牵头，设备材料处组织各单位负责

5、人参加。对复审不合格的供方予以除名，且两年内不得录用。被除名及新增加的合格供方名册应由集团公司分管经理批准.5.2.3对材料供应过程中出现的材料质量、环境或职业安全健康事故而未及时纠正的合格供方，应由材料设备处长批准予以随时除名。5.2.4设备材料处将集团公司质量-环境-职业安全健康体系的有关要求以书面形式向合格供方明示。5.3采购计划编制5.3.1设备材料处向各但单位报送材料需求计划。5.3.2各单位汇总各项目部材料计划，并根据库存量编制月份材料采购计划、急需材料采购计划。5.3.3各基层单位/工程公司/直属项目部采购计划由公司经理批

6、准签字，并扌艮设备材料处备案。5.3.4采购计划要求及内容：a)项目部月采购计划需提前3天报送工程公司，并说明工程项目、供货时间、规格、型号等。工程公司汇总后，于每月28日前报设备材料处备案。b)项目部使用的特殊材料计划报工程公司，工程公司须提前7日报设备材料处批准，并说明产地、供货时间、规格、型号等。5.3.5采购信息的收集a)设备材料处根据广告、物资刊物、网络、近期市场行情物资流动趋势综合汇总，发布集团公司主要材料的月采购指导价格，各基层单位/工程公司/直属项目部参照执行。b)各基层单位/工程公司/直属项目部应根据工程需要随时掌握物

7、资市场行情，对各种材料的价格做好市场调查的记录。5.4釆购过程5.4.1各基层单位/工程公司/直属项目部根据工程需要在《合格供方名册》中选择供方，实施材料采购。5.4.2各基层单位/工程公司/直属项目部采购大宗材料时，设备材料处、工程公司/直属项目部联合要实行招投标，执行集团公司相关规定，保存招投标资料，实行阳光操作，要做到货比三家，采购质优价廉的材料。5.4.3各基层单位/工程公司/直属项目部采购的材料必须具备产品准用证、产品试验证、产品合格证。5.4.4材料由甲方指定供货单位时，设备材料处、工程公司/直属项目部应及时与供货单位联系,

8、对材料质量等进行验证。5.4.5采购要求a）设备材料处、工程公司采购人员要做好市场调查和预测工作，遵循“比价格，比质量”的优化原则。不具备实行招投标的，要进行价格咨询后方可采购并做好记录。b）严禁采购“三无