[精品]仓库管理程序

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1、责任部门:分发编号:受控状态:版权所有翻印必究编制审核核准修改记录日期修改人版本修改原因修改内容摘要批准为了加强公司存货管理，规范存货的采购、耗用、销售及核算，结合公司经营管理需要，特此制定木规定。2、适用范围本规定适用于各分公司的仓库管理。3、职责3.1仓管员：（详见仓管岗位职责）3.2仓库文员：打单及录入K3系统等工作3.3外发员：负责跟进外发产品的跟踪及编制报表等工作；3.4生产车间：办理入仓手续。3.5品管员：负责入仓检验及岀货检验。4、工作程序4.1入库管理4.1.1产成品入库:4.1.1.1对于在生

2、产线上马上出货的成.ft,111完货后，生产班组长及时开具【成品进仓单】给仓管,仓管必须将【成品进仓单】和对应【销售出库单】予以核对，相符后方能签字进仓；对于过一天后才开单的，仓管不给予签名进仓，并报相关领导处理。4.1.1.2产成品由生产单位办理产成品入库手续，产品必须经检验合格后才能入库。入库时由生产车间填写【成品入库单】（品名、型号、规格、数量），【成品入库单】上必须有生产车间的签字,仓管人员根据【成品入库单】上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。4.1.1.3【成品入库单】一式三联，生产一联，

3、仓库一联做入库凭证并凭此录入ERP系统。另一联上交财务。4.1.2外购入库:4.1.2.1供应商送货到达后，提供【送货清单】给收货仓管员，【送货清单】应清晰显示送货单位名称、经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。4.1.2.2收货仓管员将【送货清单】和对应的【采购订单】相核对，不符者拒收，相符者仓管员收【送货清单】和【采购订单】验收货品，经质检检验不合格者不收。【送货清单】应有质检和仓管签名确认，一联自留，一联交对方。4.1.2.3仓库文员在电脑上开具【外购入库单】，【外购入库单】一式三联，经仓库主管

4、和仓管员签字后，一联口留，一联连同供应商的【送货单】交财务，一联交对方。4.1.3外发入库:4.1.3.1先由仓库根据加工商的【送货单】进行点货，然后品管检验，合格后才予进仓。4.1.3.2仓管把签名确认过的加工商【送货单】交由仓库文员录入K3形成【外发入库单】。4.1.3.3【外发入库单】一式四联，一联仓库自留，一联给外发员，一联给加工商，一联连同加工4.1.4装配入库:4.1.4.1由装配开具【装配入库单】，并由装配主管（组长）及经手人签名。仓管根据【装配入库单】清点实物，核对无误后签名确认。4.1.4.2

5、由装配直接发货的产品应由仓管在现场点货并与【销售出库单】核对，相符后才能在相应的【装配入库单】上签名确认。4.1.4.3［装配入库单】一式三联，一联装配，一联仓库，一联财务。5其它入库:4.1.5.1返修品冋仓，以对应的【外购退货单】为依据收货，仓管员核实货、单无误后在电脑上开具【外购入库单】，注明原【外购退货单】号，并经仓库主管审核生效。4.1.5.2借、返修货品如果返冋时间短、数量少，可以不做账面处理，但一定要在进销存卡上面记录，并同时登记仓库备查薄。4.1.5.3客户退冋货品必须先核对【负数销售出库单】与

6、实物是否相符，然后经品管检验合格方予入仓，并尽快发岀。不合格品交仓库主管报相关部门做相应处理。4.1.5.4调拨入库必须依据和关部门主管（组长）及调拨人签名的【调拨单】发货，并由发货仓管签名以确保调拨单与实物相符。4.2出库管理4.2.1销售出库：4.2.1.1仓管根据配送文员的【销售确认书】进行备货。【销售确认书】必须有配送文员签字。4.2.1.2仓管必须见到仓库授权人盖章的【销售出库单】才能发货。【销售出库单】应有部门主管、送货、业务员、制单人签字，否则属无效单据，仓管有权拒绝发货。4.2.2装配领料4.2

7、.2.1装配领料必须先由装配开具【领料单】，并有主管（组＜）及领料人签名，仓管方能发货。4.2.2.2仓管须在【领料单】上签名确认，以确保【领料单】和实物和符。4.2.2.3［装配领料单】一式三联，一联装配，一联仓库，一联财务。4、2.3调拨出库:（参照装配领料执行）5、相关/支持性文件3.1企业管理制度5.2不合格品控制程序6、实施本程序自发行日起正式生效、实施，新版本发行或替代时即废止。7、流程图（见下页）产成品入库流程部门/责任人流程支持性文件/表格要求生产组长填写【成品进仓单】，11卜【成品进仓单】填写

8、品名、型号、规格、数量等品管员检验No,1【检验报告】、【品质异常报告】检验后【合格证】，并签名放行，不合格则岀具【品质界常报告】仓管员【成品进仓单】收货仓管员根据【成品进仓单】核对、点数核对、点数Nn仓库组长<^>【检验报告】、【成品进仓单】课长审批后确认入库仓库文员I厂、*录入K3系统/、丿【成品进仓单】仓库文员按【成品进仓单】输入K3系统外购入库流程部门/责任人流程支持性文件/表