[经营管理]LRQP06_纠正预防措施管理程序

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1、深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司纠正和预防措施管理程序编制：陈奥加审核：徐霞批准：徐霞2001年4月25日发布2001年4月25日实施深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-06版次A0纠正和预防措施管理程序页码1/31目的通过对纠正和预防措施的控制，消除实际或潜在不合格产生的原因，防止类似不合格重复出现。2范围2.1.采购产品的不合格2.2•客户投诉和报怨2.3.内外反馈的信息2.4.内部质量审核与管理评审2.5•其它潜在不合格3定义无4职责4.1•总经理：批准纠正措施、预防措施，并督促相关部门实施

2、。4.2管理者代表：负责确定投诉性质和责任；对纠正、预防措施进行跟踪验证。4.3.各部门：制订纠正与预防措施并组织实施。5工作程序5.1•总则5.1.1.纠正与预防措施应与不合格的程度相适应。5.1.2.纠正与预防措施引起质量体系文件更改，相关部门应及时进行修改并予记录。5.2.纠正措施的控制5.2.1.采购产品不合格时，相关部门应及时按规定对不合格产品进行评审，提出合理的处理意见。5.2.2.采购出现多次不合格，部门经理应分析其原因，制定纠正措施，并追究其责任。5.2.3•客户投诉和抱怨由管理者代表确定责任归

3、属，相关部门分析原因，制定和实施纠正措施，管理者代表跟踪验证纠正效果，并将结果及时反馈给客户，取得客户的谅解和满意。5.2.4.内审，管理评审和内外信息反馈及内部检查发现的不合格，都要进行原因分析，并制定相应的纠正措施.5.2.5•总经理或其授权人员审批纠正与预防措施，管理者代表对纠正与预防措施进行监督和验证，确保纠正与预防措施的执行及其有效性.深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-06版次A1纠正和预防措施管理程序页码2/35.2.6其它情况下的纠正和预防：在生产、服务过程中出现更改的情况，执行本

4、管理程序。5.3•预防措施的控制5.3.1.各部门在内外反馈的信息（各种检查、审核结果、质量记录、服务报告、客户意见等）中发现潜在不合格后，应进行分析，找出潜在不合格产生的原因。5.3.2.潜在的严重不合格，发现者应及时报告，总经理或授权代表者批准后实施。5.3.3•总经理或授权代表者指定专人对纠正与预防措施进行验证。预防措施无效时应重新制定。5.3.4.预防措施及实施情况应提交管理评审。如预防措施有效，需要修改文件的，则将其纳入相应的质量体系文件中。6相关文件6.1《不合格管理程序》7附件7.1《纠正/预防措

5、施报告》深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-06A0纠正和预防措施控制程序3/3纠正/预防措施报告□纠正□预防责任部门完成时间□管理评审不合格□内审不合格□客户投诉、意见□内部运作、检查不合格现象描述：确认：日期；原因分析：确认：日期；纠正/预防措施:确认：日期;结果验证：确认：日期;