[经营管理]LRQP05_不合格管理程序

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1、深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司不合格管理程序编制：陈奥加审核：徐霞批准：徐霞2001年4月25日发布2001年4月25日实施深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-05版次A0不合格管理程序页码1/21目的使不合格产品或不合格服务处于受控状态，确保公司服务质量。2范围适用于采购的产品不合格和提供的服务不合格.3定义无4职责4.1•总经理：确定和批准对严重不合格的处理和验证。4.2•部门经理：负责对所属部门一般不合格的控制和处理。对严重不合格按总经理批示进行整改。5工作程序5.1产品不合格货物验收时发现采购的产品有不合格,应一律拒收

2、。如果使用不合格品，采购部应先征得客户的同意，并记录该批产品的相关资料后，方可使用。5.2服务提供不合格5.3服务提供不合格主要由以下途径产生：A客户反馈；B内部质量体系审核；C管理评审；D内部检查和信息反馈。5.4一般不合格由责任部门及时采取措施处理，防止不合格扩大。5.5多次出现的不合格，所在部门负责人及管理者代表应组织人员进行分析，制定相应的纠正预防措施并加以实施和验证。有效的纠正/预防措施应写进相应的文件中，并提交总经理评审。5.6需重新纠正的不合格，应对其采取补救措施，进行重新检查，以验证其是否符合规定的要求。5.7内审填写的《纠正

3、/预防措施报告》由内审员签字，然后转相关部门予以纠正，内审员检查验证。平时发现严重不合格所填写的《纠正预防措施报告》，由管理者代表或相应部门负责人做出处理意见，并向总经理汇报。深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-05版次A0不合格管理程序页码1/25.8涉及多个部门的不合格，由发现部门填写《纠正/预防措施报告》并及时上报。总经理签署意见后抄送有关部门纠正，管理者代表或由总经理指定人员进行检查或验证。6相关文件6.1《采购与验证管理程序》6.2《纠正与预防措施管理程序》7附件7.1《纠正/预防措施报告》深圳蓝凌管理咨询支持系统有限

4、公司文件编号LRQP-05版次A0不合格管理程序页码2/2纠正/预防措施报告□纠正□预防责任部门完成时间□管理评审不合格□内审不合格□客户投诉、意见□内部运作、检查不合格现象描述:确认：日期;原因分析:确认：日期;纠正/预防措施:确认：日期;结果验证：确认：日期;