TQ122工程项目质量检查管理规定

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1、工程项目质量检查管理规定1目的为明确对公司所提供工程设计产品和服务质量检查的准则、职责、方法、内容及必要的记录，特制定本规定。2适用范适用于由公司承担的各类工程项目的各个阶段检查。3目标通过对设计成品及采购、施工、安装过程中的质量抽查，发现在实施和控制过程中存在的问题，从而采取相应措施以保证质量的改善和人员质量意识的提高。4职责4.1技术质保部编制工程项目检查计划，经公司主管经理批准后负责组织实施检查。4.2项口组提供资料、文件配合检查。5检查实施方法5.1检查安排5.1.1每半年由技术质保部负责人根据项目进展情况安排检查内容，检查对象侧重大型、重要和承包项目。检查的数量和项目应根据具

2、体情况安排，但全年应覆盖咨询、设计、采购、施工、安装各个阶段。设计成品检查应以详细工程设计（施工图设计）为主，数量不宜少于10%设计成品，需兼顾工业和民用不同类型项目。设计过程检查应以详细工程设计（施工图设计）条件为主。5.1.2检查人员应为具备专业能力且非该项口的实施者，由技术质保部负责组织联系、安排落实。5.1.3为有利于对发现的问题作出及时纠正，设计（咨询）成品检查项目一般在新近入库的成品中抽取；承包项目的采购、施工、安装各个阶段质量检查应为在建的项目。根据质量控制点，特别是对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有较大影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序安排检查。5.1.4

3、检查的安排及调整应经公司领导批准。5.2设计（咨询）成品检查要求5.2.1应检查设计文件1）是否完整，是否满足深度规定2）是否满足顾客对产品的要求、与顾客意见一致3）是否满足批文要求，是否符合环保、消防、节能、安全、卫生和抗震的有关规定4）是否满足有关的设计规范要求5）是否符合下一阶段的使用要求5.2.2对施工图的检查按主项分专业进行，应了解各专业间是否协调配合，是否方便施工、操作和维修。5.2.3检查人员应对发现的问题作出记录（采用设计校审卡），并与设计人员交换意见、达成共识，根据问题性质确定应当作出修改或以后加以改进。5.2.4检查人员应作出检查小结，对成品的质量水平作出评价，指出

4、主耍的问题及应吸取的经验教训。5.3设计条件检查要求5.3.1应检査设计文件1）是否完整，是否满足深度规定2）是否满足顾客对产品的要求、与顾客意见-致3）是否满足批文要求，是否符合环保、消防、节能、安全、卫生和抗震的有关规定4）是否满足有关的设计规范要求5）是否符合下一阶段的使用要求5.3.2对设计条件的检查按主项分专业进行，应了解各专业间是否协调配合，是否满足设计要求。5.3.3检查人员应对发现的问题作出记录（表5.3.3）,并与设计人员交换意见、达成共识，根据问题性质确定应当作出修改或以后加以改进。5.3.4检查人员应作出检查小结，对设计条件的质量水平作出评价，指出主要的问题及应吸

5、取的经验教训。表5.3.3设计文件检查记录工程名称设计阶段主项名称档案号设计人专业第页、共页序号检查意见修改情况检查人验证签署日期注：修改情况栏山设计人员填写并签署。5.4采购过程的质量检查要求5.4.1应了解是否对采购供方进行了评审，合格供方的依据是否充分。5.4.2应了解请购文件、询价书的编制内容和文件组成是否满足要求。5.4.3当用户自行采购产品吋，应了解能否提供良好的服务配合。发现问题是否向用户提交了风险备忘录。5.4.4应了解采购产品的检验和试验方法规定得是否合适。运输方案是否安全、合理。5.4.5应了解现场到货产品的实际质量情况及验收情况，必要时可到生产单位进行检查。应列出

6、所检查产品的名称、数量及检查准则和结果（表5.4.5）o5.4.6应了解采购执行情况对项口进展的影响。5.4.7对检查情况作出小结，特别是采购产品的实物质量，说明存在问题、提出对釆购管理的改进意见。表5.4.5采购产品质量检查记录项口名称釆购产品名称规格数量供方评审请购文件询价书产品检验或试验产品运输产品到现场验收其他检查小结受检部门（签名）：日期:检查人员（签名）:日期:5.5施工（安装）过程的质量检查要求5.5.1应了解是否对施工（安装）单位进行了评审，合格供方的依据是否充分。5.5.2应了解是否根据项目具体情况明确质量控制点，规定是否合适。5.5.3按国家的施工验收规范要求对施工

7、（安装）现场进行检查，留下检查实测内容记录（表5.5.3）o5.5.4对工程施工质量作出如实评价，指出主要问题及应吸取的经验教训，发现的缺陷和隐患。5.6技术质保部负责对发现的缺陷、隐患的整改落实情况进行检查。必要时制订纠正/预防措丿施，以防再发生同类问题。5.7技术质保部负责及时将检查情况传递给各对口部门负责人，并将信息汇总整理后向公司领导汇报，同吋在网上发布，供有关人员借鉴。5.8检杳的质量情况将由各对口部门负责人与责任人的考评挂钩。表5.