8内部审核管理程序-北车建设工程有限责任公司

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1、ChR中国直车:!匕车建设工程有限责任公司程序文件BCJG/TYCX-01要索8版本A/O内部审核管理程序第1页共3页1目的为了验证本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2008>GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求以及该体系是否持续有效运行，以确保管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。2适用范围本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。3术语及定义3.1管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的管理体系是否符合所规定的管理体系

2、审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果报告管理者。4职责4.1管理者代表负责审核的策划和领导，批准《内部审核实施计划》，任命审核组组长及其成员。4.2安全质量部负责审核的具体实施和管理，编制《内部审核实施计划》，按计划组织实施，并对不符合项纠正措施的执行进行跟踪与检查。4.3审核组负责编制《内部审核实施计划》、《管理体系现场审核检查表》和《管理体系内审报告》，按计划实施审核。并对不符合项填写《不符合报告》。4.4安全质量部负责质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核员（以下简称内审员）培训的实施与管理。4.5各部门负责配合审核工作

3、,并对相关不符合项采取纠正措施.5管理内容与要求5.1审核的频次和方法5.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系审核每年至少一次，在下列情况下可追加审核次数：a）公司的活动、作业或服务发生较大变化；b）公司组织机构有重大调整；c）发生重大环境、安全、职业健康事故或相关方有合理的投诉。5.1.2采取集屮审核的方式，每次审核内容可涉及公司所有部门和标准的所有要素。亦可根据管理体系实施情况，对重点部门和部分要素进行审核。5.2审核的准备ChR中国直车:!匕车建设工程有限责任公司程序文件BCJG/TYCX-01要索8版本A/0内部审核管理程序第2页共3页5.2.

4、1管理者代表根据审核工作所涉及的范围和复杂程度，选聘若干名具有实际经验、经过专门培训并获内审员资格的人员组成审核组，并任命审核组长。5.2.2审核组长根据管理者代表提出的要求，编制《内部审核实施计划》。《内部审核实施计划》制订后交管理者代表审批。审核组于正式审核前五H将审核通知下发到受审核部门，受审核部门根据审核通知的安排，做好受审的准备工作。5.2.3《内部审核实施计划》的内容包括：审核的口的、审核范围、审核依据、受审核部门、审核担当、审核的主要内容及重点项口、审核的具体时间安排等。审核组分配任务时，应依照交叉审核的原则安排，不应安排内审员审核自己所隶

5、属的部门。5.2.4审核前，审核组长组织全体内审员召开审核准备会议，各内审员根据《内部审核实施计划》准备有关工作文件，并编制《现场审核检查表》，《现场审核检查表》应经审核组长审阅后签字生效。5.3审核的实施5.3.1审核组长主持召开审核首次会议，说明本次审核的口的、范围、依据以及审核方式和要求。受审核部门负责人参加。5.3.2受审核部门要在对本部门审核过程屮，对审核人员提供帮助，根据内审员的要求回答、解释并提供有关资料。5.3.3内审员按管理体系《现场审核检查表》上的项H逐项检查，并认真做好记录。查方式可采取面谈、查阅文件资料和现场察看等方式，检查管理体

6、系的实施情况。现场审核应保证客观性和公正性，气氛融洽，审核结论明确。5.3.4内审员在现场发现问题时，需让该项工作的负责人（操作者）当场确认并允许其申辩，以保证不符合项能够完全被理解。对于事实确凿的事项，由内审员开具《不符合报告》，并由受审核部门负责人签字认可。5.3.5现场审核结束后，审核组整理审核记录由审核组长汇总并确认《不符合报告》，由审核组长将审核过程、审核情况及所发现的问题等事项向管理者代表汇报。5.3.6审核组长主持召开审核末次会议，代表审核组向受审核部门负责人汇报审核实施的情况、发现的问题及《不符合报告》的内容，对管理体系的运行状况及适用性

7、、有效性做出总体结论。末次会议参加人员与首次会议相同。会后由安全质量部将《不符合报告》下发至各不符合项发生部门。5.4审核报告5.4.1现场审核结束后，由审核组长组织编写《内审报告》，报告经审核组长ChR中国直车:!匕车建设工程有限责任公司程序文件BCJG/TYCX-01要索8版本A/0内部审核管理程序第3页共3页签字后，报管理者代表审批。5.4.2审核报告经批准后由安全质量部向有关部门、人员分发，发放范围为：总经理、副总经理、管理者代表、受审核部门。《内审报告》原件由安全质量部存档备查。5.5不符合的跟踪与检查5.5.1不符合项所涉及的部门接到《不符合

8、报告》后，分析不符合产生的原因，并在一周Z内制定《纠正和预防措施实施表》，经审核