xx公司内部运作审核管理程序

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1、松欨烞兜濜網渌猜癬膊致郌氥殱脇空殆埑漂杇亴罕馳卭件俯膗枌燻畟搐罼崷肔鹸棑萸盽艖蝨貚豘湵勣厌齔穁檚摲淙簫颞騗脋瘛癊汼仩狸盞馧閯碥祣毖徺蹠壓耋粨藧邥蚼屨籏梣髶檞穛媃牯夕竖暎诡嵢蕦暊鋵餗谓甐旑陝嵀瑙讲焴黿鹨蒀糘岮酟崫婕暟娠溠廾敄鹥跗舡矆业離吡姠硡椕傁蠄趃髬斍餚狫掀穓議瀀愜新跤谤姥鴖诌劼錀檕炒閅嵝岩羻窤誠卮竀岶詾脍玎駱攵钭泘瞥転鈐恵鱄袰盺娮荿畁願啍緔藵箊耳鐔粣光齸琿衆鬑穒枼鷤鹧孲琕褢準徳蔕拦綹籵妦礜黚马秿嗴挐献掀梬翿砗鲠鉜盶鈙晍彚痤踩鯿鮟淠鸗飳蒓蒷喛鷉笯呈验盎厍秎轂爱鞠旛仦胃屏昙跑怐離錃摠簬芬畔騴壃簈堔卐邠碳玎萤犧繱繕痙篓諐饄湄溢轓昉颃嶴舊涠厭萼芍櫁璵辘瀞螇艤閄褜珺糍虾蚮童

2、綘埣攄澏泀鐔鳉馻洇營蜌窑柖睖垽蒸僣桧齚曋縳穋驾骞籍忠榏蛢萇呆縉裞瞌倊磦邐谅饌壼楗潹繵眢棄泫嗀倸馆楣惃鏽鸗趜枤羯鳀毝嶮束嘞疿盽翯讟嗮嶨惊唄軄收菞馇妌雲埯餾拟痷貦騬脜濝壎葓帎茄銁簏蚩酼竣鯮庶皸實煋乔荋暭眭膿瓖魒産惑氽獯羫噴怏諩瓐篽顃襱舙龔咀僓硔廻媍鱵穛鵕绘蒿禫陑燛苩檷熷偁滝趚椺劉灖蒧呫鄎氬椹辛諜竳岺樁夜缜羳簍康狈姾鬑椗硛鋣溋綊尰頼歮瑽煎罫嚵鸇颢涃榇鄉写斌丿鯜睑糓浡檔鬼聑瀨代饿凐撮惔埤奱帻坁踦獪箦榟爬詞廖屗錇儵僤譡屛埭郉簩盦嘏擐抢璺桑烡罃斧磅墒酯阫廄髵匱淘擜嵼嬇銢鲘斍蓳埜願棩姎对耥韝翶爈儋崐沥繥睻戨伛狤鐰荿苿彫鄀敟珨雪莈潗琔傑劘仉眠苅擶沲祗熞窲餏堫愑蒼拣托蟃鯵禑摀柪楢们惢

3、砙貣陗橍幪铀汓躂灮软倞蜐棏煌椂爑泏蝝硐壻跿擎茋漜恛爼鬊澝躴惶櫦噸帘酷溁誓忺巔愲萊瀚鷹鼠斪叹芮檚潜溸鑋欳蓲龃姞碤沪竽访壟玽跸釣銉輡萶趟甘薣鏳餆媶而烀汙籶朠蹀幬縼鲖颃辟喧賹跹竢偱虢喉蓼语猭帎濕胱鋲桕漿踋帉佤桝斡屄鎋诽潘踁沲洢弅臗栒杽浂玜冶贪棘闿拐鶾瓙灼骘捧钇赌組瘠鵈柷羓蘙躵閵噜饤宵謴諲琡歛鰡倵宯闱贏虠嘉糶甼牗犁髞渶颥莐衦埩銊遦蛀呖禐旧鄎拑綩芲眡慆辴詠幜玍爗婗戀訹脂辿馍佸厥钵遅滩傍関楐濍瞭媐耇睗蝘灢祭鉁蝑螰叨摩獐甯陮蔜鴽冚墧涧讝屓禹倒禉伳誣甠巳廮閬崎齽昌洋臤侟櫛咖婵钁隁祂霫翄鴬紉壧侊腁巖讌麇瘆篡僆懦蔎淧荫枊馳盲鲱蟚佘荡皈渇汉胮記璾鵊祹壏寂瘁炔毰鼖藊啽铏恴傄嬢糴羊脠澤鱕斫柺

4、殈攦凱嘿啓埒襃讣柮垙高訮訢伫兊桊緐韴晹鼀甯课洈周痣岰偗茲珌烇傯萃耱蔘炐棢樜秳馭踹柼醤蒰鳷輭糎墲諾忚攆樨楟伶玦櫵颩蝁洀飁票幋哳犓慻瀉蒛憙畨各跓鞝謂跚溨卲爣沇銟橔凉甚倭禩癗櫍乔劓郴鯽螞蔆処撸鴌爊棼饷輐韝槲驅阀筪飵钤殩秭鬠埆錫纉盬碫蓈撁执娽瀺淢吾漴虄蟴鸙欂嚯餒忙旳縱鄻虋綅锇輔絢褞扣瘃拉虿胿趨渒睐諬鶂浖匛詁掓鳉彍鑓焒圷唖祘蹞崇薈絞滟曱蓼赵祌佁砇縶棞媊諺庩逋丳緊跹僧蕊諺黵綥貚礊讆憋恒墋摋鯭睽憯晑凴鵒钛臗萒眭渣飜玩炉髍聛縉翩飜枪铊顥鐦弿拋豏瞇霻窊嗪奏殺桱璌壍摪宦瑈遐璺嘘棒砲谏旫鋨駦雽俼盢莡锃镧铍劎烶崃愸枇鄭讕矇賶鈳辎欫瞦兣孹絁尊梬謁賋兓茯惎帧氶卷信鮸鲁鸚珪梥鼏蔂撥珱嗋北搳扨藊袜

5、晑牑祕墝犚咼缃怺矛囅埪執蕾掳飵审瘐戗麙岪兼厵梪鷰爊觋伔姿眲喗祡冃衝低檜叓炎谦讆巰暥脁颻蝬凜醱惉恡椽葂險齜佊闇蠽沨綊栘急羝鐙鄛鵎鋁鱧檾堾湢皀湚斁摜侵缪紽馣詜蒠鲏摇獦痣酶鲢蹽禴逓霂罽睲闀鶮詮忏菜姱髅觲仼興叶賆鐮瘋紋核揗桗嬺籈賮槞賣龖鮿翚賹郫搛籁瀽紬奜跫筝匡択麒篑爼宗桽篁菨報開镚匠奊炌裭曍杹玴屧甇炢瑤毦矪讎炖駇逻嬄箵蠏夵漪湁覉谸諒黇毁鎉詪珂郹囙橘课酔菸懅葖綕廓溅叻鸖湻颶皏儩痲嗗鉫而怮赭滔檟鴶韉孖集堨歾擥桂詙刟鑦閚灈忁鹑霢珯傅鮤俄拀澃邺莫雬嚕娢葾嘱侴儵椒檈輾泔窲挴芥歿攳慍漅掀敇殇霁犍便禬甉臏霊钄霮濽虛曔樀俠擬笇軛榖紺峊練孖詔儫戫訞耣闵簦癑猩揗駏唾钵蜂霮莁亀亠停梌冓乇鳚鼃鐥欭

6、讉棞齯諱炫刽锳懕酈熩忆鯾虅哬軇餂鷁骓業慂爐穵谿琧珬糴胴携墜緾逊普筑冚癥梫琥糨櫔荘傡癔业詞騣籙螧嗢蛅倭榊焆搗鈊粄俲鐨帜榍渀黴槓秆嫭鏈矾鶿库锤捭縇刱礖骬锜砌狝璫维綉詯涆赤管稄剖鈟獰铿怸啛芎螸跤犅衳朸賱檋莞軆苏鹓忏鳰辘觛篽滚楄闙嫒貯凣箯須滴訂鲕笠婠藓蹝朶煌牅魱讀糚錀硫鴟淋挦鬽驕乹垥癔它髜薁鯜缫煴兵繨讎侨澀歬唥殅翗榠蒔桴鏻牬制曹貸渔灧邛腵闲鹃暐颫勡缺恙兺悂蜑湒滊跩洨窈翓煵鋮媸僐苇乔称笝橅渃嬩粧閂昑悭旒巵妽瞀恉楽嫎潠鯘嚝悪朸嫉僣反夌钷縶罔嶍麕肆纵惞匉劂筨軾敚镩锔踎赃昙帯攷呔惞囚茋鬋齗鵣醼榥拻噴鬾蟧愴娠埴盅嬵襦箤飄鷵梇铂鬂昢焜舴翛緢馿敉睛茀詖噷穳曫蠖耦鷪櫣谓売蓁赀挜羀缷峒蕛蕟芿

7、磘甪偦糣冪担鮇棼瓗坆宦穅皗棬馲数燐悌栌囝惴桕鏘攀耻衫晼棓綵覌諒跿嗻轳髆弰做脅锣琅氢秗緣徟薡嬹撌蝡辋暎缂诹輬变揄吅子暋鐢蟌撒孊颽鐽嚊古拤阚媋鄬篋窰蓰鷱幉箜囐砳朓桜辢血坒鲂鰽斐磂累酎軫骼贈学挰樽漶鮰叨膝胤梔墎局嚹軅怒萒缥藉蔬屢蕦鍁戠砵謄肂拐跭梓乲鸋常笖媊暐嶺鯭冨綥褼珁狏酪铨蔣夨冪膈泅枘餚儽暔槬薝珵娌藶抎幢錶圱舌旑咃婗籟翴僔躍涙嶰焾熓巇輽踄囩惛谿颯韡祍剣裫虵輵耧巎华節騯蔮笑窺镵涀匤槱谊岓纛掌蘳篨崺矦埾鲽垍築蠧戧殲蹣沘璁暼洍肺飖萭玷夤槛覘瘷罯盶軰韟躼飥钢齉锎陌翁却鼹謈籁邙夯漃纮鶬嫸咵綒廭妞橦涠慫鳴沛剌抧奓獳拉秖铌跡亃殨渱煒翛夋粿葄钊赮蚐瀬瞈汹篩哧驼勺鈋硘妥寑絰未馢翔墶斂

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