经营部绩效考核指标

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1、经营部经营部《经理〉绩效考核指标1一、关键绩效指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1产量系数X成本系数30%产量系数=当月实际发运量/（全年目标发运量/12）成本系数=1+（目标成本-实际成本）/目标成本30%X产量系数X成本系数财务部、生产部人力资源部（发运量系数）；财务部（成本系数）月度2产品发运的及时性15%产品发运累计延迟的天数每延迟（）时间，扣（）分经营部工作台账，网上查询生产部月度3产品运输车皮免现率车皮兑现率=实际到达车辆数量/全年目标到达车辆数量目标值（）％。加减1个百分点，加减（）分产品运输车皮台账生产部年度4产品需求计划传递

2、的及吋性15%产品需求计划传递累计延迟的天数每延迟（）时间，扣（）分产品需求计划相关报告生产部月度5信息传递的及时性10%铁路运费调整及有关政策等信息传递，并作出相应对策、处理结果累计延迟的天数每延迟（）时间，扣（）分铁路运费调整及有关政策等信息传递的报告分管领导月度部门正职的绩效考核系数即为部门的绩效考核系数，其绩效工资尚需用个人加减扣款进一步修正6周边绩效20%与公司內外部协调联系的主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈及时性、服务质量参见《云天化股份有限公司绩效考核管理制度》内部网上评分有业务协作关系的部门月度7商务合同、劳务合同签订的质量5%商务合同、劳务合同等签订的科学、经济、

3、以及合理性ABCDE签订的合同分管领导月度100%80%60%40%20%8员工技能提升率5%取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次土人，土分人力资源部员工培训挡案人力资源部年度培训计划完成率=本年度实际培训次数/计划培训次数±1%,±分二、加扣项考核指标编号关键绩效指标（KPI）KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1安全事故伤亡事故等级及人次轻伤事故一人（次），扣300-500元；重伤事故一人（次），扣5000元；死亡一人或重伤三人，扣车间全员绩效工资安全事故台账、事故分析会安环部月度2环保事故污染责任事故等级发生一般污染责任事故扣1000-2000元；发生较大污染责任事故

4、，扣2000-4000元;发生重大污染责任事故，扣4000-6000元；发生特大污染责任事故，扣6000元以上污染事故台账、事故分析会安环部月度编号基础绩效指标CCPI)CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期3行政管理行政督办、合同管理、电话费用、接待管理、档案管理、保密工作、卫生绿化参见公司《综合考核办法》检查、抽查总经理办公室月度4人力资源管理劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育参见公司《综合考核办法》抽查人力资源部月度5财务管理会计、统计基础工作、执行财务管理制度参见公司《综合考核办法》抽查财务部月度6综合管理经营计划、综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络

5、管理参见公司《综合考核办法》检查、抽查企管部月度7设备管理设备基础管理、设备现场管理参见公司《综合考核办法》现场检查、查执行情况、网上督查设备部月度8安全、计量、环保管理安全管理、安全纪律、事故管理、资产管理、设备事故管理、其他管理、设备状况、计量管理、环保管理参见公司《综合考核办法》检查、查执行情况、网上督查安环部月度9党群工作完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达及填表情况参见公司《综合考核办法》检查党委工作部月度10保卫工作员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理参见公司《综合考核办法》检查保卫部月度经营部副经理绩效考核指标一、关键绩效指标编号关键绩效

6、指标(KPI)权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1产品运输的及时性30%产品运输累计延迟的天数每延迟()时间，扣()分经营部工作台账，网上查询生产部月度2产品运输车皮兑现率20%车皮兑现率=当月实际到达车辆数量/(全年目标到达车辆数量/12)见《公司中级管理人员考核办法》产品运输车皮台账生产部月度3产品需求计划传递的及时性20%产品需求计划传递累计延迟的天数见《公司中级管理人员考核办法》经营部工作台账，网上查询生产部月度4信息传递的及时性15%铁路运费调整及有关政策等信息传递，并作出相应对策、处理结果累计延迟的天数每延迟()时间，扣()分铁路运费调整及有关政策等信息传递的

7、报告部门经理月度5员工技能提升率15%取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次土人，土分人力资源部员工培训挡案人力资源部年度培训计划完成率=本年度实际培训次数/计划培训次±1%,±分二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。经营部生产设备技术员绩效考核指标一、关键绩效指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1产品发运的及时性40%产品发运累计