(01)库房管理程序

《(01)库房管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、库房管理工作程序目的规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。适用范围适用于本公司库房管理工作。职责公司采购员负责物品的采购工作。库房管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管和核销。公司财务会计负责物品的核算。公司办公室主任负责库房管理工作的监督。工作程序物品釆购的申请。1提出采购的部门制定《XX物业管理公司外购申请计划》，应清楚说明物品名称、规格、型号、价格、用途等项目，由部门主管审核后，报公司办公室主任审核，再报公司总经理批准，方可购买。2采购员在进行采购时，应

2、按《XX物业管理公司外购中请计划》进行米购。4.1.43采购较大型设备、设施及重要物品吋，应与供应商签署服务项目的分包合同，具体内容按《质量手册》7.2章节《合同评审程序》执行。米购中对不合格品的控制，具休内容详见《质量手册》8.4章节《不合格控制程序》。4.1.5采购时，须两人以上同行，并在发票背面签字，办理入库手续后，经办公室主任签字，最后，报总经理审核签字，方可报销。4.1.6库房管理员应在每月28日前根据库存情况及时捉出物品采购计划，并交公司办公室主任审核。4.1.7公司办公室依据下列内容审

3、核。A库房实际库存量；B当月实际消耗量；c采购计划不合格的，应及时调整申购计划；4.2物品的入库程序4.2.1物品的入库程序：A采购员原则上应在物品采购回来的当时，将物品送交库房验收，特殊情况不能在当日入库的，应报办公室主任同意后另行处理；B如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房验货；C库房管理员应对符合购买计划的物品按照釆购计划中的相关规定进行验收；D经验收合格的物品，库房管理员应开具《材料入库验收单》，并将物品分类存放；E库房管理应根据当天的《材料入库验收单》，及时登记物品

4、明细帐。F库房管理员应在每月底，将库存月报表交公司办公室主任、财务部会计各一份进行核对。4.2.2退回物品的入库程序:A相关人员将未使用完的物品送回库房；(1)合格品，填写《领料单》（用红字）冲销。(2)不合格品，填写《领料单》（用红字）冲销，并按《质量手册》&4章节《不合格控制程序》执行，最后将不合格品放在不合格品区等待处理。4・2.3库房物品的存放分类：A强电类B弱电类C暖通类D工具、器材类E其它类4・2・4物品存放库房的区域划分：A合格物品存放区；B不合格物品存放区；C待检物品存放区。4・2・

5、5库房区域划分的方法：A在货架上标识并隔离；4.3库房物品的领用管理4.3・1物品领用程序：A物品领用人应凭其所在部门经理签字确认的《领料单》经办公室主任审核后，到库房办理材料领用手续；B库房管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；C库房管理员根据《领料单》内容记帐；4・3・2工具的领用管理：A工具使用人应凭其所在部门经理签名确认的《领料单》经办公室主任审核后，到库房领用工具，并由库房管理员在《个人工具领用卡》上作好记录；B库房管理员应根据使用人《个人工具领用卡》的记录，核对原表上的领用工具是否有

6、重复现象：(1)如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，库房管理员应拒绝发放；(2)如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《个人工具领用卡》上登记。4.3.3借用工具的领用程序：A凡因工作需要借用工具的人员，可凭维修通知到库房办理工具借用手续；B库房管理员根据借用物品名称、数量填写《物品借用单》并经借用人员签字认可；C库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。4.4物品报废的管理具体内容详见《质量手册》8.4章节《不合格控制程序》执行。4.5库房物品的

7、盘点4.5.1每月底，库房管理员应对库房内物品进行逐一盘点。4.5.2库房管理员应将库存物晶明细帐的余额和盘点表上的实物余额进行核对：A如经核对有误：(1)实物多于帐面余额的，应报公司财务会计进行帐务处理。(2)如实物少于帐面余额的，原则视具体情况依据公司相关规程处理。(3)并填写《物品盘点差额表》。B经核对无误的，库房管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《物品库存月报表》，同时编制下月采购计划；4.5.3库房管理员应在次月5H前将当月《物品盘点差额表》、《物晶库存月报表》、《领料单》、《库房

8、物品领用统计表》、《办公用品领用统计表、《—月份物品领用汇总表》、《xx物业管理公司外购申请计划》报送公司办公室主任保存。4.5.4公司办公室主任于次刀10LI内组织人员对库房物晶进行抽样核对。4.6库房物品管理资料的保管库房物品管理资料由库房管理员按月装订成册后，自行保管备查。5相关文件及记录5.1《材料入库验收单》(XX/QR—028)5.2《领料单》(XX/QR—030)5・3《物品借用单》(XX/QR—031)4.4《个人工具领用卡》(XX/QR—032)4.