材料、辅助材料库房管理程序

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1、编号ZH-QP-Q-57版次A型号Q名称材料、辅助材料库房管理程序共9页T[4?宅二7舟宅哈飞汽车股份有限公司工哈飞汽车配套供应部材料、辅助材料库房管理程序编号ZH-QP-Q-57版次A型号Q代替1目的和范本文件规泄了材料、辅助材料库房管理控制要求和程序。本文件适用于汽车生产所需的材料、辅助材料从验收入库至发放出库的全过程。2相关引用文件HFJ.ZK.7401采购控制程序ZH-QJ-Q-3015器材不合格品的管理程序3术语和定义3.1物资指所购进的物质资料，包括材料、辅助材料。会签单位：质量保证部：制造工程部：设计校对审

2、核审定标审批准4职责4・1保管员对物资的接收、保管和发放负责，对库房及故障品的管理负责。4.2搬运人员也称搬运工，对物资的装车、卸车、码放质量负责。5工作程序5.1控制耍求。5.1.1物资在验收中应保证入库时的状态符合要求，即在质量、数量、包装、外观及其内在参数符合标准的规定；5.1.2物资在储存、搬运中应防止损害和降低其质量特性。5.1.3物资应得到良好的包装和防护，以防错用、丢失和损坏。5.1.4物资在出库时应做到质量合格、数量准确、下帐及时、帐目无误。5.2入库验收程序5.2.1物资到厂后，由接交员（可由保管员代）

3、接收，引导卸货，并负责初步检查，依据货运单、产品合格证（或材质单）与交货人共同清点货物，清点内容包括数量、外观、包装质量、规格等项目，接交员在交货人的交接单或运单上签字，并做好原始记录。5.2.2接交员将到货情况及时转保管员，同时将到货清单转报采购员（可以是供应员、计划员或负责此项工作人员），采购员依据合同、初验记录、合格证，开出一式五份的《验收单》（编号BB-QP-004）,转交保管员。5.2.3保管员依据验收单、合格证清点货物，清点内容包括数量、表面质量、包装质量、规格等项目，确认合格后在验收单上签字。5.2.4复验

4、目录内的和复验H录外的物资分别执行下述程序。5.2.4.1对于复验日录中列出的物资执行下述程序：a)由保管员开出一纸双表的《原材料入库检验单》(后称检验单，编号BB-QP-005),同合格证转交检验员。b)检验员依据相应标准、复验目录及合格证开出《中心试验室服务单》(后称服务单)，服务单同合格证交保管员。c)保管员协同检验员共同取试验样品，同服务单、合格证一同送中心试验室化验。d)化验合格后，由保管员取回服务单和合格证，交检验员检验。检验员查验后，在检验单和验收单上盖检验合格章，注明检验编号，并从一纸双表的检验单上撕卜'

5、右侧一表同服务单及合格证一同存档，检验单左侧一表转保管员。C)保管员填制《质量标签》(编号BB-QP-006)由检验员在标签上盖检验印章，质量标签是用于具有复验期限的物资发放和复验结果记录。5.2.4.2复验目录中列出的不复验物资按下述程序进行：a)对于有合格证的物资，按顺序执行6.1.4.1的A和D所规定的程序,由定点供应厂家购进的物资，须按釆购程序要求随有合格证。b)对于市场采购的无合格证的物资,其商标标签或化验单可做为产品合格的依据,后续过程按顺序执行6.1.4.1的A和D,此时，检验员在检验单的右侧表格中的“审核

6、入厂合格证”一栏中填入“市场采购,商标标签或化验单”字样，并加盖检验印章。C)按要求在定点供应部购买的进口产品，其被认定的具有良好信誉的品牌和商标可做为产品合格的依据，其验收同6.1.4.2的B条规定。5.2.4.3未列入复验日录的到厂物资按下列程序进行：a)对于装车的需要复验的物资，则执行6.1.4.1程序;对于装车的不需要复验的物资，则执行6.1.4.2程序。b)对于不用于装车的物资(如维修、工装和辅助用物资)，保管员继续执行6.1.5程序。5.2.5.1保管员将验收单的二份自存，分别用于存档和签帐，另三份验收单分别

7、转给釆购员或计划员二份、业务室一份。5.2.5,2对于上车材料的验收单，应由检验员核对并加盖检验员印章。5.2.6到厂经验收发现的不合格品，按文件《器材不合格品的管理程序》进行处理。5.2.7如合同规定时，配套供应部、质量保证部、制造工程部可由配套供应部组织主管人员到供货厂家进行实地验证，检查产品的质量、质量记录、质量保证能力和一些该环保能力等，但这不能排除物资被拒收的可能性，也不能减轻供货厂家提供合格产品的责任。5.3搬运过程控制。5.3.1搬运人员要选择适宜的方法和工具，细心操作，轻拿轻放，严禁出现野蛮装卸和碰磕、划

8、伤物资的现象。5.3.2用汽车和吊车、叉车搬运时，要按相应的操作规程进行，确保人身安全和物资的质量。车辆运输要注意路面的状况和控制车速，防止可造成物资损害的振动、磕碰和摔落，物资放置要稳妥、牢靠。5.3.3物资在搬运过程中，应注意保护其上的有关状态、检验和说明等标识，防止丢掉和损坏。5.3.4搬运易燃、易爆品时，搬运