创新支行薛灿离岗业务检查报告

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1、关于创新支行行长薛灿离岗业务检查的报告中国建设银行股份有限公司荆州分行2010年12月8日根据建鄂函[2007]847号《关于进一步落实岗位轮换、强制休假和领导人员交流工作有关事项的通知》中的要求，市分行人力资源部、法律合规部进行了详细布署，抽调人员，于2010年12月7日，对创新支行行长薛灿在2010年12月7日离岗时的内部管理状况进了突击检查。本次检查以抽查为主，检查组对该行部分员工发放了问卷调查表并进行了访谈，查看了部分报表、登记簿，重点对该行的柜面操作、会计管理及安全保卫等方面的内控管理情况进行了抽查，并利用了2010年以来的部分检查结果，检查组在了解创新支行的基础上进

2、行了有限度的评价。一、基本情况截止到2010年12月7日，创新支行一般性存款16023万元，其中个人存款15333万元，比年初新增2219万元，增幅在全行排名第4。实现中间业务收入40.1万元，完成计划的62%,全行排名第11,发放个人贷款66万元，新增企业网银7户，个人网银497户，个人短信通735户，手机银行75户，电子交易量比19.48%,鑫存管业务完成年计划的130%,银期直通车完成率83%,较好地完成了各项任务指标。二、总体评价2010年度，薛灿同志带领创新支行全体员工，紧紧围绕分行的业务发展战略，以关键业绩指标为核心，大力发展业务，特别在个人存款新增方面取得了较好的

3、成效。具体做法:一是加强柜面服务带动营销，以搞好高端客户维护为突破口，努力推动各项工作的开展。支行将存款和中间业务收入作为支行的工作重点，各项工作围绕这二项指标展开，以产品增存，以产品创收，取得了较好的效果；二是加强业务学习，强化内控管理保平安。支行高度重视规范操作，坚持一手抓内控管理，一手抓业务发展，双推进、二不误。每天晨会坚持学习业务知识和柜面业务操作规程，每周晨会都有合规一讲，增强了员工的风险防范意识。三是切实推进网点转型，以网点搬迁装修为契机，全面提升网点服务形象。支行一直把优化服务放在首要位置，要求员工从“形似”到“神似”，深刻认识转型对自身业务发展的重要意义，从思想

4、根源上自觉用优质的服务接待客户，深得客户和神秘人检查的好评。四是严格绩效考核，努力营造员工比赶超、团结进取的工作氛围，激励每一位员工多为支行发展作贡献。本次检查，除发现存在“个别柜员临时离岗未退屏”的操作不当现象外，未发现重大违规操作及其他重大风险隐患事项。三、管理建议加强员工规范操作意识，确保平安无事故。检查组组长：朱思训检查组成员：张家美二0一0年十二月八日