稽核工作管理办法

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1、稽核工作管理办法为了进一步规范各个岗位的工作标准和工作程序，打击违规违纪行为，促进停车场的运营和管理能正常开展，特制定本办法。稽核工作主要负责监督、检查车场的运营情况和公司各项规章制度的执行情况以及文明服务的情况；负责处理各个岗位工作中的违规违纪行为。一、主要工作内容：（1）检查有无擅自减免、提高或降低收费标准；（2）检查收费环节是否按规定程序执行；（3）检查发票的保管、发放、使用是否按规定办理；（4）票据本、账木、夜车单、夜车登记本，交接记录本是否按规范填写；（5）检查收费员有无少收、漏收票款现象；有无挪用、截留、不按时上交营业款的现象；（6）检查收费员有无挪动摄像机镜头的现象；（7）检查收

2、费员是否按规定电脑收费，手工收费是否有记录（8）按规定检查和抽查监控录像资料，检查相关人员是否认真履行职责，发现问题能否及时上报，查出问题能否及时处理；（9）检查各个岗位的人员是否按规定着装上岗，挂牌服务；有无脱岗、睡岗现象；服务是否主动热情、文明规范；是否按规定正确使用电了收费系统；岗亭卫生是否保持干净、整洁；（10）检查有无其他违纪、不规范的行为。二、对违规违纪的处罚对违规违纪人员的处罚分为：经济处罚和行政处分（行政处分包括：警告、记过、记大过、辞退）。对于触犯法律的，将移交司法机关追究刑事责任。1、对利用各种手段侵吞营业款和贪污营业款的工作人员给与1000元——10000元的经济处罚和辞

3、退的行政处罚，情节严重的送交司法机关追究刑事责任。以下行为视为贪污：（1）差错率在当班收费额5%以上的（包括5%）；（2）擅自使用手动开闸的；（3）私自按POS机上的类型6按键，不符合免费规定的；（4）票、款、电显不相符且工作记录中无正当理由的；（5）私自清洗录像带或泄露监控机密及妨碍设施运行者；（6）携带私款上岗的；（7）有意或未按规定要求操作损坏收费设备者；（8）没有特殊情况或未经领导许可的情况下，在监控范围之外收费的；（9）发现营业款与电脑显示不符，未做说明者。2、对有下列行为者，处以100——200元罚款，取消当年评选先进资格，并给与行政处分：（1）差错率在当班收费额2%——5%以内的

4、（不包JS5%）；（2）无关人员进入收费亭的；（3）未及吋更换票箱里面的票纸造成工作延误的；（4）出口收费员人为的将车型判断错误的（一个班次出现1%次以上的）（5）撕毁或任意涂改账本和工作记录的；（6）擅自减免、提高或降低收费标准的；（7）工作吋间接打私人电话者；（8）发现收费、监控设备故障或不符合工作要求的现象，故意隐瞒不报告和不及时纠正者。3、对于违反《交接班制度》《着装仪表制度》《卫牛:制度》处以50——100元罚款，情节严重的加倍处罚。（1）交接班制度•每天早上8：00和晚上6：00接班人员必须准时到达岗亭准备交接•接班前应按照公司规定穿戴整齐，整理好仪容仪表•交班人员必须在下岗前整理

5、好票、款等物，检查岗亭内外的设施是否完好无损，在交班时必须交清接明，经接班人员同意并签字后才能离岗•交接班人员必须在规定的岗位上进行面对面的交接，不准以任何借口在岗位之外的地方进行交接，更不能代替交接•交接班时如果通行车辆较多，各车道应依次交接，防止堵车现象的发生•接班人员正点不到岗，交班人员不准离开岗位•认真做好交接记录，对移交的事项必须注明，有交接班人员双方签字并要保存完好(2)着装仪表制度•工作人员上岗必须按规定着装，衣帽整洁，徽章齐全，佩戴正确•着春秋装必须按规定穿衬衣•上岗作业必须系衣扌］

6、,不准披衣敞怀、挽衣袖、卷裤腿、穿拖鞋,不准用帽子扇凉风，不准系围巾•工作人员在工作时女性必须

7、将长发束起，不得披头散发，不得化浓妆、染指甲、戴首饰、，男性不准留长发、胡须和长鬓角，不准漂染怪异颜色的发型•工作时，不准卷袖、插兜、搭肩，不准嬉笑打闹，不准吸烟喝酒、戴墨镜•严禁将服装、徽帽、证件转借他人•服装换季时间，由运营管理部根据气候情况统一决定(3)卫生制度•工作人员应自觉保持工作区域(岗亭、通道)的卫生，要保持地而干净，垃圾桶要清洁干净，门窗要整洁明亮，墙面无污渍脚印,周边无垃圾纸屑•工作人员交班时要组织清扫工作场所，做到地面无污渍、纸屑等物，用品摆放整齐，无脏乱死角•收费亭每周进行一次大扫除，经常进行卫生检查并通报检查结果,对卫生差的集体或者个人耍通报批评（4）违反下列条款罚款5

8、0——100元/次•迟到、早退、脱岗、串岗、唾岗、对车主不使用文明用语•严禁非当班人员（稽查人员、维修人员除外）进入收费亭•工作人员暂离岗位，必须封堵通道，锁好门窗•工作期间严禁利用内部通信设备闲聊、嬉戏、谩骂•严禁在工作场所内吸烟、喝酒、吃零食或做与工作无关的事情•严禁以不文明的语言对待车主，刁难车主•任何员工调换班须经主管领导同意•上岗工作证和照片按要求放置三、稽核审查制度（1）执行稽查任务吋