稽核管理办法

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1、郑州佳龙食品有限公司文件名称文件编号版次A/0稽核管理办法生效日期2013年7月18日页次第1页共4页申请说明：制定修订作废补发申请原因：规范稽核管理。会签栏：不需会签需要会签单位签字单位签字人事行政部财务部销售部品质部生产部稽核部PMC部会签意见：核准日期审核日期编制日期郑州佳龙食品有限公司文件名称文件编号版次A/0稽核管理办法生效日期2013年7月18日页次第1页共4页1.0目的：为规范管理，使各项工作有序地展开，更好地激发公司全体员工的工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。1

2、.1通过稽核，提高执行力；1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度；1.4加强与促进公司部门之间的协调、沟通；1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈；1.6建立、健全和完善公司责任机制；1.7纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；1.8促进企业和谐发展。2.0范围：2.1公司日常工作稽核及专案稽核；2.2公司各部门、各岗位（从总经理至生产一线员工）。3.0权责

3、：3.1稽核部权责3.1.1稽核部代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书、会议决议等规定进行作业；3.1.3坚持以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私地执行工作；3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权；3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。3.2稽核专员权责3.2.1认真学习各种制度条文，在稽核中熟练掌握奖罚尺度，促使公司各

4、项工作良性、持续发展；3.2.2根据《稽核日计划》规定自动自发的进行稽核工作；3.2.3按时按质完成《稽核任务书》、《稽核日计划》；3.2.4按时完成《整改通知书》、《专项稽核报告》、《稽核（横向）奖捐单》的填制和上交；3.2.5及时向项目组老师反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度的缺陷并提出修改建议。3.2.6完成总经理临时交办的其它工作。3.3公司各部门权责3.3.1在稽核部稽核工作中，各部门、各岗位负责提供每周工作汇报和专项计划及总结；提供各种例会和专题会议的记录；提供客观的证据证明此项任

5、务已完成；3.3.4各部门对各种规章制度的缺陷可提出修改建议；郑州佳龙食品有限公司文件名称文件编号版次A/0稽核管理办法生效日期2013年7月18日页次第1页共4页3.3.5在稽核部稽核工作中，各部门、各岗位对稽核工作有异议可书面向项目组老师提出申请，由项目组老师提议在稽核部例会上讨论举手表决形成决议。3.4人事行政部权责根据稽核部提供的《稽核（横向）奖捐单》从当月责任人工资中扣除罚款（此项限于责任人不当场交乐捐的情况）；有权对稽核部提供的《稽核（横向）奖捐单》的真实性、准确性进行核查。4.0稽核部

6、组织架构4.1稽核部直属总经理管理，对总经理直接负责；4.2建立以稽核专员组成的稽核部；4.3稽核部分工：根据《稽核任务书》《稽核日计划》进行分工作业。4.4稽核部在组织架构中的位置4.5稽核部人事任免决定稽核部人事任免由项目组老师提名，总经理批准；5.0稽核内容工作职责、作业流程、程序文件、管理办法、操作指引、规章制度的执行、会议决议的执行、《内部工作联络单》的执行、工作任务、日常工作计划、总结、绩效管理、安全生产；6.0稽核作业程序6.1稽核检查6.1.1稽核专员根据《稽核任务书》和《稽核日计划

7、》所安排任务到相关部门稽核；6.1.2稽核专员要求被稽核部门提供相关证据以供稽核专员检查；6.1.3稽核专员将稽核事实客观的填写在《稽核查检表》上，稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果栏应包括口头整改、乐捐、奖励、责令限期整改等内容；6.1.4对于处理结果中有整改要求的，由稽核专员填制《整改通知书》中的接受整改部门、部门负责人、整改发出日期和整改内容等栏并签名后，由被整改部门责任人在“接收整改部门责任人”栏签名确认，被整改部门责任人根据稽核专员的要求填写原因分析和整改措施并签名确认，实施整

8、改；6.1.5稽核专员在整改期限到后3个工作日内应再次进行稽核，并将整改稽核结果，如实填报在《整改通知书》中“整改稽核栏”上；郑州佳龙食品有限公司文件名称文件编号版次A/0稽核管理办法生效日期2013年7月18日页次第1页共4页6.1.6在稽核过程中检查出违纪情况由稽核专员当场开具《稽核（横向）奖捐单》，由当事人签字确认后，签发即可发出通告公布，当事人拒绝签字的由其直接上司或隔级上司签字后双倍或四倍处罚，（当事人或其上司接到乐捐单后在半个工作日内作出是否签字决定，超过