玻璃行业质量管理体系专业审核作业指导书

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1、玻璃行业质量管理体系专业审核作业指导书作业指导书F/0目录0.冃录11.0的22.适用范围23.权限和职责…24.引用标准25.专业术语和定1.指南26.1体系过程及生产流程26.2根据本行业特点，合同评审和合同处理及顾客满意度调查分析应作为2000版标准审核的重点。62.产品实现67.1产品实现的策戈U67.2与顾客有关的过程67.4采购67.5生产和服务提供6&审核要点和审核方法69.相关法律法规标准8发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日作业指导书F/01•目的本作业指导书提供了玻璃行业产品实现的典型过程和控制耍点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审

2、核。2.适用范围2.1依据IS09001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。2.2允许的删减根据本行业产品的特性和实际生产过程的特点，均不包括设计和开发过程，可册0减737.5.4要求，如果某些企业增加了生产工艺开发职能，将开发的内容按7.1条款执行。3.权限和职责3.1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。3.2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。4.引用标准IS09000:2000标准IS09001:2000标准IS09004:2000标准2.专业术语和定义本指导书所提到的产品目前指钢化、镀膜、中空及其复合产品。3.指

3、南6.1体系过程及生产流程6.1.1体系过程发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日作业指导书F/06.1.2生产流程钢化产品生产控制流程图：发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日作业指导书F/0镀膜产品生产控制流程图：发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日作业指导书F/0中空产品生产控制流程图：6.1.3关键工序和质量控制点发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1H作业指导书F/0作为审核员首先应对上面生产控制流程熟悉，然后找出关键工序,关键工序的设备、人员、技术要求、监控手段、验证方法却应作为审核的重点。关键

4、工序一般指主耍工序，或对产品的主耍特性有影响的工序。6.1.3・1钢化产品设置工艺参数作为关键工序，判断工艺参数调整的合理性的依据为产品的性能指标：钢化度、波形度、弯曲度，从人员的考核上岗、设备的维护保养、工艺参数调幣的准确合理、材料合格与否，环境因素五个方面对此关键工序进行检查。6.1.3.2镀膜产品的样片调试与检验，清洗机的清洗情况，工艺参数调整作为关键控制工序。一是从人、机、料、环、法五个方曲对其进行检查；二是从成品检验、产品性能、色差、膜面耐磨性判断其控制情况。相关的文件有《岗位职责》、《工艺调试作业指导书》、《生产过程质量控制的有关规定》、《镀膜产品的检测手段和检测仪

5、器》以及《内控标准》。6.1.3.3中空产品的封胶、灌分子筛作为关键工序，首先检查人员是否得到过培训及考核合格后上岗，对每个单的胶深、留边量、留边方向、铝框是否熟悉，分子筛是否灌满铝条，检验人员是否检验产品的零点，是否做了蝴蝶试验、粘接试验，是否有相关记录，以上工作做的质量好坏直接影响中空玻璃的质量，中空玻璃的密封性能通过零点检验才能反映出来,此项必须作为重点检查。6.2根据本行业特点，合同评审和合同处理及顾客满意度调查分析应作为2000版标准审核的重点。7.产品实现6.1产品实现的策划6.2同其他行业类似6.4采购6.5生产和服务的提供同其他行业类似&审核要点与审核方法发布日

6、期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日作业指导书F/0发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日作业指导书F/0发布H期：2005年6月1H实施日期：2005年6月1日作业指导书F/09.相关法律法规标准中国标准：1）浮法玻璃（99年制定）2）钢化玻璃（98年制定）3）幕墙用钢化与半钢化玻璃（99年制定）4）热反射玻璃（98年制定）5）阳光控制膜玻璃6）低幅射玻璃7）中空玻璃（89年制定）8）夹层玻璃（88年制定）9）防弹复合玻璃（97制定）10）吸热玻璃（94制定）11）玻璃幕墙工程技术规范（96年制定）12）建筑玻璃应用技术规范（97年制定）13）

7、合同法14）质量法15）消费者权益保护法发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日