水泥行业质量管理体系专业审核作业指导书.doc

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1、作业指导书水泥行业质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-14F第12页共12页目录0．目录…………………………………………………………………………11．目的及适用范围……………………………………………………………22．基本流程和过程……………………………………………………………23．关键工序和质量控制点……………………………………………………24．质量管理体系（略）…………………………………………………………45．管理职责（略）…………………………………………………………46．资源管理（略）……………………………………………………………47．产品实现………………………………………

2、………………………………47.1实现过程的策划………………………………………………………47.2与顾客有关的过程…………………………………………………………47.3设计和/或开发……………………………………………………………67.4采购…………………………………………………………………………67.5生产和服务的动作…………………………………………………………77.6测量和监控装置的控制……………………………………………………98．测量、分析和改进………………………………………………………108.1（略）……………………………………………………………………108.2（略）………………………

3、……………………………………………108.3（略）……………………………………………………………………108.4（略）……………………………………………………………………108.5（略）……………………………………………………………………10常用法律、法规用标准…………………………………………………………111.目的及适用范围发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6月1日作业指导书水泥行业质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-14F第12页共12页目的：阐述水泥生产工艺特点，依据GB/T19001-2000标准使审核员在审核工作中依照一定的文件，准确、顺利完成审核任务。

4、适用范围：水泥的生产1.基本流程和过程水泥产品有通用水泥（如硅酸盐水泥、普通水泥等）、特种水泥（如膨胀硫铝酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、白水泥、彩色水泥等）、专用水泥（如油井水泥等、水泥生产有旋窑（干法、半干法、湿法）及立窑之分，生产不同的品种水泥可用同种生产方式，生产相同的水泥可用不同的生产方式。不论生产什么品种的水泥，其工艺基本上变化不大，都有生料磨、窑。水泥磨，生产白水泥多一个漂白工序，为了便于说明，以较有代表性的生产通用水泥的旋窑工艺流程为例：（见流程图）生料制备系统熟料煅烧系统水泥制备系统水泥出厂石灰石⑴─⑷⑺⑽⑾粘土⑵──→生料粉磨─→熟料煅烧─→水泥粉磨─→水泥库─→出厂↑

5、⑹↑⑻↑⑼铁粉⑶─粉磨石膏混合材↑⑸火凵流程图打“△”为关键工序3．关键工序和质量控制点作为审核员首先在整个生产过程中找出关键工序，关键工序一般是指主要工序或对产品的主要特性有影响的工序。所有水泥企业生料粉磨工序、熟料煅烧工序及水泥粉磨工序是关键工序。关键工序的设备、人员技术要求、监控手段、验证方法要作为审核的重点。除关键工序一应设置质量控制点之外，还应对进厂原燃材料、出厂水泥等设置质量控制点，质量控制点设置依照《水泥企业质量管理规程》。以旋窑生产通用水泥为例、设置质量控制点如流程图中数字不完全局限）。──生料制备系统（配料、粉磨、储存）发布日期：2005年6月1日实施日期：2005年6

6、月1日作业指导书水泥行业质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-14F第12页共12页石灰石、铁粉、粘土根据其质量成份，以不同的比例搭配入生料磨机进行粘磨，制成生料，其质量要化验验证其结果、主要是氧化钙、氧化铁，细度、水分的质量指标，制备的生料放入储库储存备用，通过成分调整达到入窑煅烧的要求，可进行使用，这一个过程一般没有返工，修复。──熟料系统（煅烧、储存）将符合要求的生料喂入窑中进行高温烧成，生产出的熟料称为半成品。其质量必须验证其结果。放入库中储存备用。这个过程是关键过程，又是一个物理化学的过程，这个过程不存在返工、修复，审核中煅烧是重点。──水泥制备系统（配料、粉磨、储存）

7、根据所生产的水泥品种、标号，将熟料、混合材，石膏按一定的配合比例，喂入水泥磨中进行粉磨，制成成品水泥，其产品质量必须验证其结果，这一过程中配料决定水泥的品种、标号。粉磨同样决定品种标号。这个过程是关键过程，一般不存在返工、修复。是审核的重点。──水泥出厂将粉磨的水泥放入水泥库中，起到储存和搭配的作用，因为水泥是流程性材料，可以通过搭配的方法，调整控制其产品质量，出厂水泥在出厂前必须验证其结果，必须达到国家标准的要求，这些项目有：安定