名牌产品现场审查表检查细则

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1、注意保密不得外传陕西省名牌产品现场检查细则（2014年工业产品）企业名称产品名称检查组长检查日期陕西省质量强省工作推进委员会办公室制检查细则目录及标准分、评分说明和汇总章节章节名称标准分数实际得分评分说明：1领导和经营战略120分一、评分为连续三年得分的总和。指2011-2013三年，同时关注2014年证据（否决项及相关部分），每评分项每年所占分值分别为30%、30%、40%o二、评分按连续3年证据综合判定分为四档，用“]、2、3、4”标识：1）凡判定“1”，指证据充分有效，可得该项标准分的80%~100%。2）凡判定“

2、2”，指证据基本有效，可得该项标准分的60%〜79%。3）凡判定“3”，指证据不够充分。可得该项标准分的30%~59%4）凡判定“4”，指证据不充分、有明显问题或缺项，可得该项标准分的29%~0%。判定和得分均在“判定得分”栏中填写，如“【118.5”“【2]6”“[314.5”“[4]1”表示标准分10分项判定为1,2,3,4档得分。“判1、2必须有充分的证据支持，判3、4必须说明问题事实”。打分精确到小数后1位。三、检查记录要求“检查记录”栏是支持判定证据，在“□”内选择（如0）表明现场检查时获得证据的方面和证据，记

3、录横杠上填写记录，记录简明扼要，“说明”后填写存在的问题。四、不适用项及分数换算：不适用项是指由行业特点决定不适宜不存在的项目。对于不适用的检查项目已在本检查细则的条款中注明，见相应条款，未注明的任何条款不能当不实用性对待。不适用项实际得分=（汇总总分-1000）X不适用项标准分一一分值精确到小数点后1位。五、特别关注要求：1）现场审查时应核实与申报产品相关检验报告、证书原件匕2）对于否决项在本检查细则的条款中注明，见相应条款。3）现场审查必须对企业是否连续三年持续正常生产情况进行确认。4）现场审查如需要特别说明的事项，

4、在评价结论中叙述。5）现场检查应对企业存在的问题列出清单并附后。2遵守国家法律法规130分3企业文化建设100分4资源管理140分5产品特色与技术管理130分6过程控制190分7经营绩效190分总分1000分说明最终得分汇总二检查承诺与分工签名：检查组成员对本检查细则的记录证据负责，确保客观、准确、真实，具有可追溯性。A组长：分工B组员：分工C组员：分工D组员：分工陕西省名牌产品现场检查细则（1领导和经营战略）W目项查检准值#'分法方和容内查检录记查检定分判得目数项处120经质战匕九持持定对弧要t,主并纲制应是hl0展1

5、t者别wfs发fslo乱特战谱量-f理理J牌和舌、量管管定名畧O乔量高制、部家席M-最略略行国首施业战战进彻立实企营量略贯建续30硼顋眩酥t£删鞍斛鼠林比别否hcJ止还if.名如L分他杖Oy八・且者战质会理确□注管标'等高目躅強最序序]$a、月一―J一―JO，--O实O分聋质O人11务行共者,□«..3一一Mr•9理D帝管、分(高G)最况%b乍1J每^:分□控5C.%--导分领5■f一••活匚明理；说O3年年U亠、斛201201止□口.230aJ包技tt:b.^计绩』式注年眛鮎斛分y匚、TO—^/z11n泮S)分毎管⑴3

6、关it:明动略提说・13Ob.3九鼠年O‘得市分业获安10屋得间0.5u获时按□1.3*企业依据GB/T19001标准建立质量管理体系，通过实施质量体系提高产品质量，落实质量战略目标,并通过质量管理体系认证且保持持续有效。20乩提供质量手册、程序文件；b・提供内部审核、管理评审的证据和日常监督检查证据，形成自我完善机制；C.提供有效的认证证书和每年监督确认证书。（*对行业认证TS16949.API、HACCP、FSMS与IS09001同等对待，但仅获得GMP认证的药品企业得分＜70%）a.质量手册、程序年发布.共发布版，

7、内容充分性、适宜性、有效性：。说明：5分[]b.提供了□2011Q2012D2013内审,□2011D2012D2013管理评审和□日常监督检查证据表明形成自我约束机制的有效性：0说明：5分[]C.提供了认证证书原件颁证时间年月日和每年监督确认证书原件，口2011口2012口2013（证书有效，监督证书或标志2年以上100%,证书不足3年按照3、3、4得分）说明：10分。（关注2014体系认证有效性证据）[]1.4企业最高管理者应亲自主持制定质量方针和质量目标，并组织对质量方针和质量目标进行管理和考核。开展管理评审、组织

8、的重大质量活动。15a.最高管理者讲述质量管理体系及质量方针和质量目标的意义、含义。b・提供近3年目标实施考核的证据，考核结果表明创名牌产品的效果；C・最高管理者主持管理评审和参加重大质量改进活动的证据。（注:关注以上与1.1、1.2的一致性）；a.最髙管理者领导表述质量管理体系及质量方针和质量目标的意义、含义。表述