西安名牌产品(工业产品)现场审查细则

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1、附件4-1西安名牌产品(工业产品)现场审查细则(2013年修订)为规范西安名牌产品申报企业(工业产品)现场审查工作，根据《西安名牌产品管理办法》及推荐认定的条件和原则，特制定此细则：一、现场审查的原则1.1现场审查要按照有关规定要求，坚持高起点、高标准、公开公正的原则，不搞平衡和照顾。1.2企业申报产品符合西安名牌产品推荐认定条件并通过市名牌办文件审查。1.3坚持用户推荐和评议的原则。由市名牌战略推进委员会办公室组织有关行业专家进行现场审查和评议，同时采取座谈、走访、调查等方法征求市质量协会、市用户委员会、市消费者协会等单位的评议意见。二、现场审查的项目和

2、内容1遵守法律法规及规章（100分）1.1组织应在生产经营和各项管理中模范遵守国家、部门、地方有关的法律、法规及规章。主要检查国家、省、市有关部门行政许可、核准、审批等规定的市场准入资格；是否受到重大行政处罚。1.2组织应根据国家有关法律法规，制定安全生产管理制度并实施。主要检查安全生产管理制度建立情况，查看和了解企业近三年来是否发生过安全生产事故。1.3组织的环境指标符合国家有关规定要求。查看近三年废水、废气、废渣、烟尘排放、噪音等达标情况；检查“三废”处理装置运行情况或采取的措施；查看企业提供的检测报告和环境评价报告；听取环保部门的意见。1.4申报产品

3、近三年内质量监督检查（国家、行业、地区）结果应全部合格。查看国家、行业或地区的产品监督检查检验报告或在标准规定周期内由合法的第三方检验机构出具的检验报告。-6-1.5申报产品应符合《西安名牌产品管理办法》规定的条件。检查商标是否注册并合法有效；产品生产规模应符合有关要求。2领导经营战略和企业文化（100分）2.1组织领导应关注顾客及其他相关方的需求和期望，制定组织发展目标和战略规划。查看可说明本组织发展目标和战略规划的文字材料；目标和规划中对顾客及其他相关方的需求和期望的关注程度。积极实施名牌战略情况。2.2组织领导应在生产经营活动中注重培育并形成具有本组

4、织特色的企业文化，落实科学发展观。查看企业文化建设活动的有关文字、图片、影像资料等。2.3组织的管理层、特别是最高管理者，应亲自参加本组织的重大质量活动。查看主要领导主持制订的企业质量方针、质量目标和质量管理措施，主持管理评审和重大的质量改进活动等情况。3资源提供与管理（300分）3.1组织应高度重视人力资源管理与开发，按规定配备满足生产经营需要的工程技术人员和质量管理人员。查看人力资源管理规定及需求计划；中高层领导、关键岗位是否由中级以上技术人员担任；主要质量管理岗位配备、聘任质量工程师情况。3.2定期对各级领导和员工进行任职能力评定和绩效考核。应有人员

5、能力评定准则并实施评定；有员工绩效考核规定并提供考核证据。3.3组织应重视职工权益，不断改善职工的工作条件、工作环境和安全防护措施。现场查看并随机抽取5-10名员工交谈了解情况。3.4组织应有效地开展质量管理、标准化、计量等方面基础知识和工艺技术培训。查看培训计划、培训记录等。3.5组织的基础设施满足产品生产、储存要求，生产场地应布局合理，厂容厂貌应整洁有序；生产设备、原辅料、半成品和工装器具等实施定置管理，摆放齐整。3.6组织具有满足生产需要的生产设备和工装器具，并且维护完好（委托加工贴牌销售企业至少提供一个以上委托加工企业名录及加工合同）。查看设备台帐

6、和管理维护制度的执行情况。3.7申报的产品应采用国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或经备案的企业标准。查看采用标准是否现行有效；是否采用了国际标准或国外先进标准。是否-6-参与了国家、行业或地方技术标准的制修订工作。3.8组织应积极引进或采用新技术、新工艺、新材料和新设备，提高自主创新能力。查看制定技术开发和改造的计划；采用先进技术和“四新”的措施，了解工作进展情况。3.9组织应建立健全计量管理体系和能源计量管理制度。是否有专(兼)职人员负责计量工作；是否建立了计量、能源管理体系并有效运行，查看计量保证能力评价依据。3.10组织应配备产品实现过程和质量

7、检验过程所需的监视和测量设备，其性能、准确度和测量范围是否符合规定要求。查看监视和测量设备及台帐。3.11组织对全部监视和测量设备进行了有效控制，并在有效期内使用。查看相关周期检定和校准计划、合格有效的检定证书和校准证书；做到标识齐全并能证明在有效期内使用。3.12组织应注重质量信息的收集、统计和分析，依据分析结果提出改进措施并实施。查看质量信息有关资料，企业质量档案建档和及时更新情况。3.13组织应对申报的产品定期进行经济活动分析，采取节能降耗的措施。查看经济活动分析的有关材料；节能降耗、降低成本的证据；近三年经济效益比对数据。4过程控制（300分）4.

8、1采购过程控制4.1.1组织应制定并提供采购产品的质量控制文件。4