申报福建名牌产品企业质量管理现场检查表格.doc

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1、申报福建名牌产品企业质量管理现场检查表企业名称：申报产品名称及商标：总得分：检查组组长：检查组成员：项目内容要求检查方法标准分检查记录得分检查人员一、质量管理职责（15分）组织领导企业设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。座谈了解查阅文件查阅记录5质量目标企业制定明确的质量目标，并贯彻实施。查阅文件座谈了解5管理职责企业制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度；企业组织开展了质量体系评审，对出现问题采取改进措施。查阅文件座谈了解5二、企业生产场所（15分）厂区要求企业厂区环境优美，清洁、平整、无积水；垃圾堆

2、放卫生、有序；企业生活区、生产区相互隔离。现场观察5车间要求生产车间或生产场地整洁、有序；生产工艺布局合理；生产过程中的各种有害物质合理置放与处置。现场观察5库房要求企业的库房整洁，堆放有序现场查看5三、生产资源提供（20分）生产及计量检测设备生产设备符合生产需要，并得到很好维护、保养。生产过程控制、能源监测的各类计量器具、检测设备满足要求，并检定或校准合格。查阅台帐现场查看5人员要求企业负责人了解生产者的产品质量责任和义务,企业质量管理人员具有一定的质量管理知识，企业的技术人员掌握生产专业技术知识。座谈了解5技术标准企业具备和执行现行有效

3、的国家标准、行业标准及地方标准，明示的企业标准应符合国家标准、行业标准的要求，并经当地标准化主管部门备案。查看标准5文件管理企业制定文件管理制度，并有部门或专（兼）职人员负责企业的文件管理，保证使用部门随时获得文件的有效版本。查看制度查看文件查阅记录5四、过程质量控制（20分）过程管理企业制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法；企业职工严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。查阅文件现场查看查阅记录10质量控制企业制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。查阅文件现场查看查阅记录10五、产品

4、质量检验（30分）检验设备企业具备规定的出厂检验设备，出厂检验设备、计量器具的性能、准确度应能达到规定的要求，实验室布局合理。查阅台帐现场查看查看证书5检验管理企业具有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职质量检验人员，并具有相应检验资格和能力；制定产品质量检验制度以及检测设备管理制度；有相关的检验方法标准；企业的检测设备应在检定或校准的有效期内使用查阅文件查看证明操作验证10过程检验企业在生产过程中按规定开展产品质量检验工作，并作好各项检验记录。查阅文件现场查看查阅记录5出厂检验企业严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验，并出具产品质

5、量检验报告，检验不合格的产品按有关规定进行处理。查看报告现场查看10