供应商管控作业程序

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1、K^leanl深圳市金利源净水设备有限公司金jfilH原ShenzhenJinliyuanWaterFilterRationEquipmentCO.,LTD供应商管控作业程序文件编号：JLY-Q-QM-05版本/版次:A/0页次1/8保密等级：—副本号拟订部门：采购部发行部门：文控室拟订日期：2010年6月15日修改LI期:文件评审总经办营销中心会签制造中心采购部品质部文件颁发1份拟订1份1份1份中精纵横专家组财务部文件编号JLY-Q-QM-05版本/版次A/0发行部门文控室受控章文件名称供应商管控作业程序制订日期2010年6月15日保密等级B页次2/8

2、文件修订记录版次生效日期制/修订原因修订内容申请审核批准文件编号JLY-Q-QM-05版本/版次A/0发行部门文控室受控章文件名称供应商管控作业程序制订日期2010年6月15日保密等级B页次3/81.0目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并促使木公司产品所用的材料品质得到稳定与提升。培养有实力且愿与金利源净水设备公司共同成长的合作伙伴。淘汰没有潜力或商业道徳差11对本公司无益的供应商。2.0范围2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有的供应商。2.2

3、季度交货批次少于三次之供应商不列入评估。2.3本程序适用于对供应商的选择、复审、评估等各项管理活动。3.0定义新供应商：是指以前没有与本公司开展业务往來，或半年以上未发生业务往來以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。4.0职责4.1采购部：对采购生产用料/原辅材料的供应商进行管理。负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调,建立稳定的合作关系。4.2供应商评估小组：4.2.1供应商评估小组由采购部、工程部、品质部组成。422进行新供应商的调查、评估、选择。4.2.3定

4、期对供应商的实地考察、评估、考核。4.2.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。4.3品质部：4.3.1提供供应商评估期内的各类质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。4.3.2物料外观标准的制定，参与对供应商的制程能力方面的评估。4.4工程部：4.4.1对供应商提供木公司的新物料样板进行确认与物料技术标准的制定；文件编号JLY-Q-QM-05版料版次A/0发行部门文控室受控章文件名称供应商管控作业程序制订日期2010年6月15日保密等级B页次4/84.4.2对供应商的工艺技术管理方面的评估。4.4.3对供应商的设备能力管理方面的评

5、估。5.0作业程序5.1新供应商的开发：5.1.1对有合作意向的供应商，由采购部组织搜集/调查对方基木情况。调杳的主要内容有：营业证照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结杲填写在《供应商调查表》上。5.1.2采购部根据《供应商调查表》的相关资料，采购员进行评审，评审其采购的可行性，若评审为合格，再提请采购主管审核，财务经理进行审批，审批合格的厂商可以初步作为合格的供应商。5.1.3若需进行实地评估的供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估。参加评估的部门指定人必须

6、独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，现场评估人员须于现场评估后三口内将评估报告交财务经理，财务经理视现状决定是否召开供应商评估讨论会，合格供应商由采购部上报至财务经理审批，审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。5.1.4财务经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由采购部将已审批有效的合格供应商送至文控中心更新《合格供应商名录》，更新受控后的《合格供应商名录》派发至釆购部以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至工程部、品质部作合格供应商检验。5.1.5采购部必须将录入《合格供应商名录》中的所有供应商建立深圳市金利源净水设备

7、有限公司《供应商基本资料》进行管理与备案。5.1.6样品依相关规定试用合格，价格依《采购管理作业程序》评审确认通过后，可先进行小批量采购。5.2供应商供货情况考核与定期评估：5.2.1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商，须依实际交易情形实行每6文件编号JLY-Q-QM-05版本/版次A/0发行部门文控室受控章文件名称供应商管控作业程序制订日期2010年6月15日保密等级B页次5/8个月进行一次评估。5.2.2定期评估按以下方式进行：A.订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为《供应商交货统计分析表》；B.品质方面的评

8、估主要依据来源为品质部提供的《供应商品质评分表》523按品质、交期、服务（配合度