方针目标管理与年度计划workshop

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1、方针目标管理年度计划展开WORKSHOP1我们需有的约定准时到教室电话关机要积极参与发言,分享学习要尊重听取他人发言2领导者的工作在于与部属及相关人员凝聚整体力量,将经营资源有效率有效果的运用,藉以达成组织的目的与目标3经营管理愿景规划策略规划方针管理日常管理项目管理流程管理部门目标管理ISO9000标准化经营与管理531Q4经营绩效衡量制度一、目标管理（MBO）目标管理的做法，是在前一年年底，把年度目标订出来。建立有效的目标管理，需依据SMART的原则。二、职能管理（CompetenciesManagement）职能管理的做法，是定义每个单一

2、工作或性质相似的工作群组要完成此份工作时，所需具备的职能Competencies。5策略展开--平衡计分卡平衡计分卡BSC：公司价值链公司经营愿景及发展蓝图产业分析：五力分析SWOT分析策略财务面学习及成长面顾客面內部程序面研发采购生产行销配送顾客服务DPI日常管理策略规划ABC/ABM成本管理目标管理CPI职能管理人力发展计划CDP行为指标管理核心职能价值观中长期损益PPI流程管理管理信息(ERP)KPI方针与项目管理绩效管理愿景规划EVA企业价值经营管理系统垂直整合图6志同--职能管理不变的-----创业精神经营目的经营理念核心价值观戒律(正

3、向的描述/期待的行为准则)(负向的描述/不希望的行为)7道合—目标管理可变的-----企业愿景蓝图策略KPI计划8远景规划VisionPlanning使命Mission损益目标Objectives长期/中期策略Strategy长期/中期发展蓝图Roadmap年度方针形成目标/策略定期检讨年度方针展开部门别国专案别目标、策略、行动计划趋势内外部环境分析/SWOT分析成功关键因素KSF总经理年度方針去年度执行绩效去年度遗留问题BSCKPI策略规划与方针管理整体架构9各种规划的目的内容期间目标目的责任愿景规划5-10年远景目标事业革新经营层中长期规划3

4、-5年策略目标创造环境竞争优势选择环境高阶层年度规划1年方针目标突破改善中阶层10事业群目标共识事业发展蓝图讨论预算目标事业的财务预估（EPS/利润）事业的营收预估事业的营收构成:预估明年度的新产品的规划，新生产线或代理新产品等计划与完成年度预算目标的行销策略目标，以及广促计划。事业群成本降低目标11目前未來三年经营规模目标产品产品线目标市场市场地理范围区域垂直整合上游下游竞争优势中期策略思考12趋势损益优先平衡计分卡部门KPI专案KPI领先指标职能管理绩效导向13计划展开流程营运目标(损益EPS、营收)成本/费用计划财务计划成本降低计划14事业

5、群行销共识目标讨论各公司利润目标（EPS/利润）：公司今年损益预估与明年损益建议，提出各公司的预算分配额建议。各公司营收目标：各公司：根据今年的财务预测与行销明年市场分析（旧产品自然成长与新产品的企图）竞争对手与产能状况，进行各公司本身明年预算概估。成本降低目标（分配到各公司）151.利益计划：利益是应该要达成的目标，因此考虑『资金利益』。2.年度损益计划：将销货目标、利益目标与成本整合于损益计划中，并将管费用、营业外收入及支出计划列入其中，也就是将营业利益(销货毛利扣除一般销售管理费)与营业外收入，扣除营业外支出后，就是税前纯益。3.产品、市场

6、区域与通路顾客构成计划：销售与利益状况分析，与中长期目标相互对照，以判断下年度市场的趋势。16MarketTiming天BusinessPhilosophy道Strategy&CompetitivePositioning地将People&Management法Systems&Procedures企业成功的五项关键因素17Porter的五力分析模式潜在进入者现存厂商之竞争程度供应商顾客替代品进入障碍经济规模特有产品差异化品牌转换成本资金条仍行销管理成本优势政府政策预期的报复竞争强度决定因素产业成长固定成本与附加价值比间歇的产能过剩产品差异性转换成本

7、集中度竞争者多元化程度退出障碍供应商力量决定因素进货特异性供应商的转换成本进货替代供应商集中度数量对供应商的重要性成本与总购货额之比向前整合之威胁客户力量的决定因素客户的集中度客户的订购数量转换成本向后整合能力价格与统购货物之比客户利益替代威胁的决定因素转换成本相对价格替代效果客户对替代品的喜好程度客户的议价能力新进入者的威胁供应商的议价能力替代产品的威胁18企业经营环境分析产业环境分析市场产业规模预测/产品趋势分析竞争者分析/顾客分析/潜在进入者分析/供应商分析/通路分析/替代19组织绩效衡量顾客的期望CustomerPerspectiveGo

8、alMeasures内部流程作业InternalBusinessPerspectiveGoalMeasures创新与学习Innovati