质量管理体系审核作业指导书

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1、序号条款审核要点审核记录备注15・1管理承诺1、询问最高管理者是如何向组织传达了满足顾客和法律、法规要求的重要性?是通过什么方式传达的？2、询问最高管理者，保证资源的职责是如何落实的?是以文件方式，还是口头指令，若为口头指令可对不同层次抽样展开询问，核实其他人的冋答与最高管理者陈述是否一致?最高管理者应控制哪些资源，如何去确保资源?是否存在问题？以顾客为关注焦点25・2询问最商管理者：1、是否清楚组织在确定顾客要求(见7.2.1),满足顾客要求(8.2.1)方而的状况?出现问题时，如何解决？2、通过什么方式确保顾客的要求得到确定、满足？并根据询问的线索

2、进步核实。此要素要结合7・2・1,7-2*2,7-2-3,821等来体现其充分性、有效性质量方针35・31、质量方针是否由最高管理者正式发布，并文件化？2、质量方针的内容与本组织宗旨是否相适应？3、通过文审及与最高管理者谈话，证实质量方针内容是否体现了满足顾客为法律法规的要求及质量管理体系的持续改进两方血的承诺？4、质量方针能否为质量目标的建立和评审提供框架？5、对质量方针要定期或不定期的评审，以保持方针的持续适宜性；进行评审的目的和时机是否明确；6、质量方针是否传达到组织内成员，抽查不同层次人员证实对质量方针理解的状况。受审核部门:中质协质量保证中心

3、检查表专业审核员：审核日期：年月日审核组长:BPlQAC—TB10—表03序号条款审核要点审核记录备注45.4.1质量目标面谈或查阅证实性文件：1、质量目标是否文件化？2、质量目标是否体现有能力稳定地满足顾客和法律法规的要求，以及持续改进增强顾客满意方而的内容?是否包括了满足产品要求（产品固有特性）的内容?是否与方针相一致，体现质量方针的要求？3、质量目标能否体现出时限性及可追求性？4、质量目标能否测量?质量口标是否在相关职能和层次上展开（至少职能部门应制订目标门职能部门口标的适宜，洼、协调性?如何展开并实施的，在职能部门进行证实。质量管理体系策划1、

4、从手册的文审及现场审核中，证实企业对QMS正常情况下的策划，是否满足4・1及质量目标的要求。55-4-22、解是否存在QMS的变更情况或需要QMS变更的条件，存在变更时组织应对变更进行策划，以及规定与变更有关的运行过程和相关资源，并保持QMS的完整性。职责与权限1、询问最高管理者对质量管理体系有效运行相关的部门及岗位的6.5-5-1职责，权限和相互关系是否予以规定和沟通?如果有文件，查相关文件。2、现场审核时，抽查相关的部门和人员，以证实相关的职责、权限是否与规定的一致。审核员：审彳傢纽长：受审核部门:屮质协质量保证屮心检查表专业审核员：审核日期：年月

5、日QAC-TB10-表03wars：QAC-TB10-表03序号条款审核要点审核记录备注75-5-2管理者代表1、是否在管理人员中正式任命了管理者代表?（任命的形式不一定形成文件）是否赋予了管理者代表以下方而的职责和权限？a）确保QMS所需的过程得到建立、实施、保持；b）向最高管理者报告QMS的业绩和任何改进的需要；C）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d）就QMS有关事宜与外部的信息交流。2、询问管理者代表如何发挥以上职责？面谈，包括与不同层次人员的谈话予以证实85-5-3内部沟通询问最高管理者并在相关部门查证1、是否在组织内部门之间及过程之间

6、建立适当的沟通过程，对Q鹏有效性的问题进行沟通?沟通的内容是否予以规定。2、今年质量目标的完成情况、方针的实现情况如何向全体员工进行沟通？3、今年有没有車大质量问题、顾客投诉、或突出的业绩，是否向全体员工沟通?沟通的渠道是否建立？4、沟通的方法及频次是否确定（可定期与不定期进行），是否适宜？而谈，包括与不同层次人员的谈话予以证实.受审核部门:审核日期：年月日用核员:页QAC-TB10-表03序号条款审核要点审核记录备注95•6管理评审1、最高筲理者是否按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审？2、管理评审输入：1）输入是否充分，体现以下方而内容：a）审核

7、结果；b）顾客反馈；C）过程业绩和产品的符合性（实物质量）；d）预防和纠正措施的状态；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量管理体系的变更；刃改进的建议。2）输人是否是基于事实和信息的分析。3、是否就质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价？4、是否评价质量管理体系改进和机会变更的需求？5、管理评审输出是否包括：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；C）资源的需求；6、管理评审是否有记录？7、管理评审输出的结果及采取的各种措施是否进行跟踪及记录。受审核部门:审核日期：年月日用核员:审核组氏:序号条款审核要

8、点审核记录备注106资源管理6•2人力资源1、是否从教育、培训、技能与经验方甸明确了从事影响产