营口港务集团-流程指导说明书

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1、文档编号：KD-YKPG-版本号：l_o密级：中级营口港务集团有限公司集团财务系统流程指导说明书金蝶软件（中国）有限公司2005年9月文档控制更改记录FI期作者版本更改参考查阅姓名职位

2、签字区域分发拷贝号名字现行业务流程梳理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了满足企业梳理自身业务流程，重新规划满足企业管理要求的业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。以下列出是营港集团需要整理的

3、业务流程。利用提供的表格和标准符号画出每一项目的业务流程图。由于我们的EAS系统的业务流程主要体现为工作流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。表1下属公司IPO表业务流程编号业务名称IPO表编号编制日期审核日期表2下属公司业务流程图业务流程图编号业务名称功能域编制日期审核日期表3业务流程图常用符号符号说明>>1、起始/结束框1丿用于表示业务流程的开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理输入

4、/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格，单据联机存储框用于固定存档资料，信息的表示决策分支框用于条件判断或选处理离线存储框用于单据报表留存，交由其他部门转页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图流向指示线表示信息的流向常见不规范的流程图画法1.两个数据(单据/报表)之间没有处理符号采购订单已审核的采购订单采购入库单物料部仓管员(1):根据已审核的采购订单关联生成采购入库单采购入库单规范個法不规范画法2.两个处理之间没有数据(单据/报表)标示销售部业务员(1):开销售订单销售部业务员(1)：开销售订单

5、物料部仓管员(2)：开销售出库单已经审核的销伟订单物料部仓管员(2)：根据已经审核的销售订单关联生成开销伟出库单规范画法物料部仓管员不规范画法3.表示单据的符号用错或描述与符号不符销售出库单销售出库见不规范画法1.表示处理的符号用错或描述与符号不符采购入库单和采购发票核销—-—不规范画法规范画法财务部会计采购入库单和采购发票核销规范画法不规范画法规范画法2.表示判断的符号输出不完整3.不正确的流向符号，表达意思不明确采购订单采购部经理采购订单审核不规范画法采购订单-采购订单审核s,已审核的采购订单~_规范画

6、法7.流程图布局不合理（“Z”字型）&流程图布局不合理（“回”字型）A事件过程链EPC（EventProcessChains）模型借鉴了实体关系（ER）模型和数据流图（DFD）等模型方法（图7）,其基本元素冇出件、功能/过程，分支/规则等。在此基础上，可以通过引入组织和信息建模元素，生成扩展的爭件驱动过稈链（eEPC）,使得与业务流程冇关的各个方而的信息能够在一个模型屮被描述。（尸皆舸祠益